一、浙江省台州市三门县公安局（汇总）概况
（一）部门职责
1.公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
2.三门县公安局设政治处和21个内设、下设机构及7个派出所，为一级预算单位。2019年底共有行政人员428人，离休干部1人，退休人员89人，编制外劳动合同用工人员630人。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省台州市三门县公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属三门县看守所决算、局属三门县公安局交通警察大队决算。
纳入浙江省台州市三门县公安局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 三门县公安局交通警察大队
二、浙江省台州市三门县公安局（汇总）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市三门县公安局（汇总）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计23,524.55万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2242.67万元，增长10.54%。主要原因是：2019年人员经费增加，新增边防转隶人员44人，新警招录14人。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计23,127.81万元；包括财政拨款收入22,916.85万元（其中，一般公共预算21,867.42万元，政府性基金预算1,049.44万元），占收入合计99.09%；其他收入210.95万元，占收入合计0.91%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计23,133.49万元，其中基本支出16,995.86万元，占73.47%；项目支出6,137.64万元，占26.53%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计23,090.61万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2235.83万元，增长10.72%。主要原因是：人员经费增加，2019年新增边防转隶人员44人，新警招录14人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出21,867.42万元，占本年支出合计的94.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1585.56万元，增长7.82%。主要原因是：行政运行人员工资的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出21,867.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.80万元，占0.33%；公共安全（类）支出19,776.39万元,占90.44%；教育（类）支出44.50万元,占0.20%；社会保障和就业（类）支出1,102.92万元,占5.04%；住房保障（类）支出870.81万元,占3.98%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15937.3万元，支出决算为21,867.42万元,完成年初预算的137.21%，主要原因是公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的增加， 2019年新增边防转隶人员44人，新警招录14人。其中：
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于预算数的主要原因为司法救助专项资金的增加。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于预算数的主要原因为文明城市创建补助资金拨入。
（3）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7681.01万元，支出决算为14825.86万元，完成年初预算的193.02%，决算数大于预算数的主要原因为在编在职民警、职工等公务员的基本支出增加，2019年新增边防转隶人员44人，新警招录14人。
（4）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项），年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，主要用于大楼运行费，包括物业费、水费、电费、日常维护费等。
（5）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算为900万元，支出决算为949.28万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因网警电子数据取证分析实验室等系统建设项目经费增加。
（6）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为0万元，支出决算为957万元，决算数大于预算数的主要原因为公安办案经费(包括反恐处突嘉奖及特别办案费)等项目预下达时调整为其它公安支出。
（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为4573.12万元，支出决算为2283.68万元，完成年初预算的49.94%，决算数小于预算数的主要原因为：公安法定节假日加班补贴等基本支出项目预算时列入其他公安支出项，而决算时列入行政运行项；公安执法办案部分项目在决算时列入执法办案项。
（8）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因为司法救助人员经费。
（9）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出 （项），年初预算为553.4万元，支出决算为459.86万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于预算数的主要原因为：看守所智慧监所项目因时间原因未能支付；政府性基金项目经费被财政收回。
（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为44.5万元，决算数大于预算数的主要原因财政教育训练经费项目需要县组织部申批，财政预算下达时该项经费还在待审批中。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为14.53万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的127.39%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资提高。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为811.08万元，支出决算为742.34万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因在职人员缴纳的基本养老保险费基数减少。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为324.43万元，支出决算为328.98万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员缴纳的职业年金支出略有增加。
（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为13.09万元，决算数大于预算数的主要原因为2019年新增退休人员死亡抚恤金。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，年初预算为779.74万元，支出决算为870.81万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员住房公积金补贴增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16,880.58万元，其中：
人员经费15,500.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费；
公用经费1,379.94万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,049.44万元，占本年支出合计的4.54%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加997.44万元，增长1918.15%。主要原因是：三门县公安指挥中心交警大队等业务用房、沙柳派出所业务用房建设、海润派出所和新城交警中队业务用房等基建经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,049.44万元，主要用于以下方面：其他（类）支出1,049.44万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1010万元，支出决算为1,049.44万元,完成年初预算的103.90%，主要原因是海润派出所和新城交警中队业务用房项目经费的增加。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1010万元，支出决算为1049.44万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是海润派出所和新城交警中队业务用房项目经费的增加。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为587.70万元，支出决算为543.64万元，完成预算的92.50%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为512.12万元，占94.20%，与2018年度相比，增加46.04万元，增长9.88%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费支出决算为31.52万元，占5.80%，与2018年度相比，减少0.88万元，下降2.87%，主要原因是我局厉行节约，严格执行公务接待管理要求。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为535.70万元，支出决算为512.12万元，完成预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是我局实行钉钉系统审批派车，共享全局资源，节约开支。
公务用车购置支出173.25万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；
公务用车运行维护费支出338.86万元，主要用于公安执法执勤、专项行动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为132辆。
（3）公务接待费预算数为52万元，支出决算为31.52万元，完成预算的60.62%。主要用于接待上级公安机关及其它县市区兄弟单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格使用钉钉网上层级审批程序，执行好《三门县党政机关国内公务接待管理实施办法》。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待320批次，累计3,421人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出31.52万元，主要用于接待上级公安机关及其它县市区兄弟单位公务活动等支出。接待3,421人次，320批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，三门县公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目2个，共涉及资金1643.40万元，占一般公共预算项目支出总额的32.95%。组织对2019年度沙柳派出所业务用房建设、三门县公安指挥中心交警大队等业务用房（含新建基层站所提升工程）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1010万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.24%。
组织对“网警系统建设”“三门县雪亮工程建设（含天网工程）”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1643.40万元，政府性基金预算支出1010万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分都在90分以上，自评结论都为“好”，我局将进一步加强财政资金管理，规范项目资金支出，强化支出责任，提高财政资金的使用效益和效率，力求经费使用合法合规，经费管理科学规范，资金运行安全高效。
2.部门决算中项目绩效自评结果（绩效自评表附后）
公安局在2019年度部门决算中反映网警系统建设及三门县雪亮工程建设（含天网工程）的项目绩效自评结果。
网警系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为120万元，执行数为119.28万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是新增一批电子数据取证分析软件和配套硬件；二是提高公安作战能力，更好地服务公安工作。发现的问题及原因：一是资金不足，满足不了现实公安工作需要；二是资金使用受合同条款限制，部分资金无法在时间节点前完全付清。下一步改进措施：一是加强横向联系，申请县财政支持；二是完善合同条款。
三门县雪亮工程建设（含天网工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“好”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化以“圈块格线点”布局为核心的层次化网格化视频监控网络；二是逐步构建以“市际卡口、县际卡口、区块卡口、重要线路卡口、重点部位”等多层次视频防控线为基础的全县分层防控体系和城区网格化的防控网络。发现的问题及原因：一是资金缺口严重；二是资金支付时间都在年底，容易影响资金执行率。下一步改进措施：一是积极争取财政资金支持；二是进一步优化系统。
3.部门评价项目绩效评价结果。
说明：本部门评价无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出1,379.94万元，比年初预算数增加107.67万元，增长8.46%，主要原因是边防转隶人员增加及新招录公务员的日常公用经费追加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额330.95万元，其中：政府采购货物支出243.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.60万元。授予中小企业合同金额217.95万元，占政府采购支出总额的65.86%。其中，授予小微企业合同金额148.68万元，占政府采购支出总额的44.92%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆132辆，其中，执法执勤用车124辆、特种专业技术用车8辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
浙江省台州市三门县公安局（汇总）公开表.xls