一、三门县公安局概况
（一）主要职能
1.公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
2.三门县公安局设政治处和21个内设、下设机构及7个派出所，为一级预算单位。2019年底共有行政人员428人，离休干部1人，退休人员89人，编制外劳动合同用工人员630人。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，三门县公安局部门预算包括：局本级预算、局属三门县看守所预算、局属三门县公安局交通警察大队预算。
二、三门县公安局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于公安局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其它支出。公安局2020年收支总预算20258.50万元。
（二）关于公安局2020年收入预算情况说明
公安局2020年收入预算20258.50万元，其中：一般公共预算拨款收入18390.50万元，占90.78%；政府性基金收入540万元，占2.66%；专户资金1328万元，占6.56%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于公安局2020年支出预算情况说明
公安局2020年支出预算20258.50万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出17593.38万元、社会保障和就业支出1112.54万元、住房保障支出1012.58万元、其他支出540万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出13330.06万元，日常公用支出1543.30万元，项目支出5385.14万元。
（四）关于公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
公安局2020年财政拨款收支总预算20258.50万元。包括：一般公共预算拨款收入18390.50万元、政府性基金收入540万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出17593.38万元、社会保障和就业支出1112.54万元、住房保障支出1012.58万元、其他支出540万元、结转下年0万元。
（五）关于公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局2020年一般公共预算当年拨款18390.50万元，比2019年执行数减少3476.91万元，主要是人员经费、办案业务经费的减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）支出17593.38万元，占89.22%；社会保障和就业支出（类）支出1112.54万元，占5.64%；住房保障支出（类）支出1012.58万元，占5.14%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务11,678.18 万元，主要用于在编在职民警、职工等公务员的基本支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）事务300万元，主要用于大楼运行费，包括物业费、水费、电费、日常维护费等。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）事务 30万元，主要用于网警电子数据取证分析实验室等系统建设项目。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务832万元，主要用于公安办案经费(包括反恐处突嘉奖及特别办案费)。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务4298.2万元，主要用于执法执勤等公安专项业务装备经费等。
（6）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出 （项）事务455万元，主要用于看守所在押人员给养费和日常看守经费。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务16.16万元，主要用于离退休人员工资福利支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务730.92万元，主要用于在职人员缴纳的基本养老保险费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务365.46万元，主要用于在职人员缴纳的职业年金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1012.58万元，主要用于在职人员住房公积金补贴支出。
（六）关于公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明
公安局2020年一般公共预算基本支出14873.36万元，其中：
人员经费13330.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1543.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于公安局2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
公安局2020年政府性基金预算当年拨款540万元，比2019年执行数减少509.43万元，主要是公安指挥中心交警大队业务用房等基建款的减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）540万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务540万元，主要用于三门县雪亮工程建设（含天网工程）的建设与维护。
（八）关于公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算32万元，比上年执行数下降1.56%。主要用于接待接待上级公安机关及其它县市区兄弟单位公务活动等支出。减少原因主要为厉行节约，严格执行公务接待管理要求。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算448.35万元，比上年执行数减少12.45%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出448.35万元，主要用于公安执法执勤、专项行动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是实行钉钉系统审批派车，共享全局资源，节约开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年公安局本级、三门县看守所、三门县公安局交通警察大队3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1543.29万元。
2.政府采购情况
2020年公安局各单位政府采购预算总额718万元，其中：政府采购货物预算218万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，公安局所属各预算单位共有车辆132 辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车124辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19718.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
01 部门收支总表2020.xls