一、三门县健跳镇人民政府概况

（一）主要职能

中共三门县健跳镇委员会、三门县健跳镇人民政府主要承担贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期镇重点履行以下职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令；负责制订本镇政治、经济和社会事务的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；推进临港产业发展和港口、能源建设。

3.加强村镇建设管理。负责组织编制本镇建设的总体规划并组织实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，积极推进新农村建设。

4.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生服务体系和基础设施服务体系，抓好各项公益事业建设。

 5.加强社会管理。负责区域内的行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

6.加强社会治安综合管理。建立健全治安防范组织，协助政法部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解农村社会矛盾，维护社会稳定。

7.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，建立健全村民工作各项规章制度，推进农村民主政治建设。

8.负责财政管理工作。编制镇级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

9.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，三门县健跳镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、三门县健跳镇人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于三门县健跳镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，健跳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。三门县健跳镇人民政府2021年收支总预算2718.86万元。

（二）关于三门县健跳镇人民政府2021年收入预算情况说明

三门县健跳镇人民政府2021年收入预算2718.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2718.86万元，占100 %；政府性基金收入  0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。
　　（三）关于三门县健跳镇人民政府2021年支出预算情况说明
　　三门县健跳镇人民政府2021年支出预算2718.86万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2292.65万元、社会保障和就业支出241.14万元、住房保障支出185.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2365.81万元，日常公用支出259.73万元，项目支出93.32万元。

（四）关于三门县健跳镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县健跳镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2718.86  万元。包括：一般公共预算拨款收入2718.86万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2292.65万元、社会保障和就业支出241.14万元、住房保障支出185.08万元、结转下年0万元。

（五）关于三门县健跳镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门县健跳镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2718.86万元，比2020年预算数2427.05万元增加291.81万元，主要是人员增加、运转经费略增等导致的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）2292.65万元，占84.32 %；社会保障和就业支出（类）241.14万元，占8.87 %；住房保障支出（类）185.08万元，占6.81%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1090.72万元，主要用于本镇日常运行支出及行政人员工资津贴支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务520.02万元，主要用于年终考核奖及项目预算支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务562.9万元，主要用于事业人员工资支出、工会经费、福利费、日常公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构（项）事务61.71万元，主要用于临时人员、退役士官工资支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务42.3万元，主要用于镇第二办公区支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（项）15万元，主要用于乡镇财政工作经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）事务14.11万元，主要用于退休人员补助。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务151.35万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务75.68万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务185.08万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

    （六）关于三门县健跳镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

三门县健跳镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2625.54万元，其中：

人员经费2365.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费259.73万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费_事业、福利费_事业、其他交通费用_事业、其他商品和服务支出_事业。

（七）关于三门县健跳镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

    三门县健跳镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于三门县健跳镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2021年无因公出国费用预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算26万元。主要用于接待公务事务等支出。减少的主要原因是严格执行有关“八项规定”，规范公务接待费支出标准、严控公务接待范围等。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数没有变化。其中，公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年健跳镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算2718.86万元。

2.政府采购情况

2021年健跳镇人民政府政府采购预算总额36.02万元，其中：政府采购货物预算36.02万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，三门县健跳镇人民政府共有车辆3辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3 辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

     2021年三门县健跳镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均无实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务是反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务是反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）事务主要反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务（项）事务主要反映临时人员等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务主要反映实行归口管理的行政单位开支的退休补贴。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务主要反映实行未归口管理的行政单位开支的离休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务主要用于大学生村官任职补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 预算公开表2021.xlsx