一、三门县气象局概况

(一)主要情况

三门县气象局始建于1968年，前身为三门县气象站，1990年12月升格为三门县气象局。三门县气象局的机构规格为正科级全额拨款参公事业单位， 现有气象干部职工15人，其中，中央参公编制人员4人、国家事业编制人员3人、地方编制人员3人，编外人员5人。本科以上学历12人。工程师技术职称5人。在职党员11人。

下设2个内设机构：办公室、减灾科；2个直属事业单位：三门县气象台、三门县防雷中心；1个下属事业单位：三门县气象防灾减灾中心；无级别机构：三门县气象行政执法队。地方政府在本局设置的管理机构：三门县气象灾害防御工作领导小组办公室、三门县人民政府气象灾害预警中心、三门县人工影响天气工作领导小组办公室。

三门县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主的管理体制。根据授权，承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

行政职能

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

（3）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（4）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。

（5）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（6）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（7）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，三门县气象局部门预算包括：局本级1家预算单位。

二、三门县气象局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于三门县气象局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，三门县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。气象局2021年收支总预算361.08万元。

（二）关于三门县气象局2021年收入预算情况说明

三门县气象局2021年收入预算361.08万元，其中：一般公共预算拨款收361.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.0%；专户资金0万元，占0.0 %；省级转移支付收入0万元，占0.0%。
　　（三）关于三门县气象局2021年支出预算情况说明
　　三门县气象局2021年支出预算361.08万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出28.96万元、自然资源海洋气象等支出314.73万元、住房保障支出17.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出207.06万元，日常公用支出26.02万元，项目支出128.0万元。

（四）关于三门县气象局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县气象局2021年财政拨款收支总预算361.08万元。包括：一般公共预算拨款收入361.08万元、政府性基金收入0万元、省级转移支付收入0万元、上年结转0万元；支出包括：包括社会保障和就业支出28.96万元、自然资源海洋气象等支出314.73万元、住房保障支出17.39万元。

（五）关于三门县气象局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门县气象局2021年一般公共预算当年拨款361.08万元，比2020年执行数减少322.37万元，减少主要原因是基建项目资金根据建设需要安排，有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出28.96万元,占8.0%；自然资源海洋气象等支出314.73万元，占87.2%；住房保障支出17.39万元，占4.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务14.85万元，主要用于在职职工缴纳机关事业养老保险单位部分。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务6.69万元，主要用于退休职工医疗费、退休人员公用经费以及福利费开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.42万元，主要用于在职职工缴纳职业年金单位部分。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）事务186.72万元，主要用于在编事业人员工资、编外人员工资、绩效工资、年终考核奖金、日常事业公用经费、三公经费等。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）事务25万元，主要三门国家一般气象站的日常公用等。  

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）事务15万元，主要用于气象灾害预警中心信息终端维护保养、预警中心网络租赁费、预警中心日常公用等。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）事务88万元，主要用于康养品牌宣传、人工影响天气日常运维经费、农业气象示范基地日常运维经费、物业管理费用专项等。  

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务17.39万元，主要用于职工公积金单位缴纳部分经费。

（六）关于三门县气象局2021年一般公共预算基本支出情况说明

三门县气象局2021年一般公共预算基本支出233.08万元，其中：人员经费207.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于三门县气象局2021年政府性基金预算支出情况说明

    三门县气象局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于三门县气象局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.6万元，与上年预算数持平。原因是受秉持厉行节俭，反对浪费要求缩减三公经费开支政策影响。该项经费主要用于接待外来单位到我局进行工作检查、指导交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年预算数持平。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.会议费：根据近几年会议费情况，按照县委县政府反对浪费、厉行节俭的精神， 2021年度会议费0万元。与2020年执行数持平。原因是受秉持厉行节俭，反对浪费要求缩减三公经费开支政策影响。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

三门县气象局本级1家参公管理事业单位的机关运行费一般公共预算安排26.02万元，比上年度预算数减少1.85万元。基本持平，略有减少。主要用于行政人员办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况

2021年三门县气象局单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，三门县气象局共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆（人工影响天气、自动站维护作业专用）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。                

4.绩效目标设置情况

    2021年三门县气象局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款128万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年三门县气象局预算公开附表.XLS