一、三门县交通运输局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法规;制订全县城公路、水路交通行业的发展战略和产业规划
2、组织编制全县公路、水路交通行业的发展规划,制订固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导。
3、负责全县道路水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通行业优化运输结构和协调发展会同有关部门管理交通运输市场。
4、负责全县公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维护和公路路政、航政管理工作,会同有关部门管理交通基础设施建设市场。
5、负责全县水上交通运输安全的行业管理和县内通航水域及港口的水上交通安全监督;负责船舶和船用产品的技术检验工作;负责港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
6、负责局直属单位的国有资产管理;指导交通行业体制改革,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。
7、负责水路、公路交通规费稽征,并进行监督管理和内部审计。
8、组织、指导交通行业科技开发,推动行业技术进步;指导交通行业职业技术教育和成人教育;指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。
9、负责县交通战备办公室的日常工作。配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安保卫工作。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，三门县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属三门县公路与运输管理中心预算、局属三门县乡村公路服务所预算。
二、三门县交通运输局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于三门县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，三门县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上级补助收入；支出包括：交通运输支出、住房保障支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、其他支出。三门县交通运输局2021年收支总预算24208.66万元。
（二）关于三门县交通运输局2021年收入预算情况说明
三门县交通运输局2021年收入预算 24208.66万元，其中：一般公共预算拨款收入8929.38万元，占36.89%；政府性基金收入 0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；省级转移支付15279.28万元，占63.11%。
（三）关于三门县交通运输局2021年支出预算情况说明
三门县交通运输局2021年支出预算24208.66万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出354.25万元、节能环保支出264万元、交通运输支出23309.51万元、住房保障支出280.91万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3322.19万元，日常公用支出369.35万元，项目支出20517.12万元。
（四）关于三门县交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
三门县交通运输局2021年财政拨款收支总预算24208.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8929.38万元、政府性基金收入0万元、专户资金0万元、省级转移支付15279.28万元；支出包括：社会保障和就业支出354.25万元、节能环保支出264万元、交通运输支出23309.51万元、住房保障支出280.91万元。
（五）关于三门县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
三门县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款24208.66万元，比2020年执行数24390.86减少182.2万元，基本持平。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
就业保障和就业支出354.25万元，占1.46%；节能环保支出264万元，占1.09%；交通运输支出23309.51万元，占96.29%；住房保障支出280.91万元，占1.16%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）236.16万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）118.08万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
节能环保支出（211类）污染减排（21111款）其他污染减排支出（2111199项）264万元，主要用于公交公司新能源公交车车辆购置。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）行政运行（2140101项）327.19万元，主要用于交通局行政人员人员及公用经费支出。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）一般行政管理事务（2140102项）413.88万元，主要用于交通大楼运转经费200万元，四好路保险项目150万元，劳务派遣费、办公设备等支出。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路建设（2140104项）13982.15万元，主要为政府购买服务银行还本付息4100万元，省拨G228国道建设资金5000万元，四好农村路1500万元，美丽经济走廊项目1550万元、农村税费改革80万元、三化土地租金、工程项目经费等支出。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路养护（2140106项）3524.49万元，主要用于国省道、农村公路等大中修、小修保养。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路运输管理（2140112项）1060万元，主要为城市公交政策性经营亏损补贴900万元，公路路灯照明费160万元。
交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）其他公路水路运输支出（2140199项）3864.8万元，主要为省拨交通发展专项资金及其他上级补助1135.6万元、执法办案经费131.6万元、事业人员各类经费支出2431.74万元。
住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）280.91万元，主要用于在职干部职工单位部分缴纳的住房公积金。
（六）关于三门县交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明
三门县交通运输局2021年一般公共预算基本支出2513.54万元，其中：
人员经费2293.19万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费220.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于三门县交通运输局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
三门县交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数减少200万元，主要是减少了乡村公路养护工程支出200万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（229类）0万元
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904款）其他政府性基金安排的支出（2290401项）0万元。
（八）关于三门县交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.5万元，比上年执行数增长32.89%。用于接待工程项目对接、上级检查考察等支出。增加的主要原因是2020年公务接待厉行节约要求，控制并减少公务接待批次和人次，但由于受政策影响，2021年我局交通项目数较2020年有所增加，相应增加了预算数。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算131.6万元，比上年执行数增长62.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出131.6万元，主要用于道路养护、管理、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2020年节约用车，而公车购置及运行维护费预算时按照车辆数来安排的，另外因机构改革，原隶属港航管理处的车辆1辆并入我局。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年三门县交通运输局本级1家行政单位以及三门县公路与道路运输事务中心、三门县乡村公路服务所等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算369.25万元。
2.政府采购情况
2021年三门县交通运输局各单位政府采购预算总额4100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4100万元（用于交通项目融资还本付息）。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，三门县交通运输局所属各预算单位共有车辆30辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车13辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年三门县交通运输局专项公用类和发展建设类大于20万元项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20410.37万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三门县交通运输局2021年预算公开表.xls