三门县审计局于2021年3月30日至7月16日对我单位2020年度部门预算执行情况进行了审计。我局于9月14日收到审计报告（三审投报{2021]5号），将审计问题清单梳理整理，现将整改情况反馈如下：

一、有关未建立非税收入备查账簿，未能完整、准确地反映2020年度罚没收入收缴情况。针对该问题，我单位已整改，已更换非税收入工作人员，建立内控制度，健全日常开票管理台账。

二、未按实际需求为公务车加油卡充值，油卡余额较大造成资金沉淀。我单位已及时整改，引以为戒，强化油卡充值管理，日常加油限额每车每次3000元。

三、加注高标号汽油及混加汽油问题，由于应急用车，遇到加油站对应油号没油的情况，导致出现混加汽油的情况。针对该情况，已落实整改，要求驾驶员提前谋划，及时关注油箱存量，提前加注汽油，杜绝出现混加汽油情况。

四、部分车辆维修费结报不及时情况，已落实整改，严格落实车辆维修管理制度，执行浙政钉维修审批流程和政采云车辆维修采购流程，费用当月及时结报，避免出现同类问题。

五、违规发放消安委劳务派遣人员夜餐费4.86万元问题。审计组提出该问题，我局第一时间停发夜餐费，由于劳务派遣人员离职6人，在职3人，收回该三名人员2020年度发放的夜餐补助费用17360元。

六、夜餐费未建立每月加班登记审批制度，未建立加班登记审批制度和夜餐费结报不及时问题。我局已落实整改，规范夜餐费审批制度，落实专人登记加班情况，做好夜餐费补助清单公示，夜餐费报销当月或者次月完结。

七、达到分散采购限额未执行支付采购程序问题，已落实整改，全局业务人员加强政府采购相关制度学习，提高相关业务知识水平，强化政府采购流程审批，严格按《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

八、结余资金未上缴县财政，“其他应付款”科目中核电公司392.52万元，原支核办并账并入，其中300万于2021年3月竞争性存放，未到期，一年后上缴财政；“其他应付款”科目中安全知识读本费用、购书款、北京儒商嘉诚文化有限公司、真广乐家居商场等共计5.97万元，已上缴财政。

九、未及时收回存款到期本息问题，利息85061.27元，已于2021年8月19日上缴县财政。

十、往来款长期挂账问题，已整改到位，可以清理的往来款都已清理，剩余公积金、托收业务、养老保险、职业年金等正常往来款仍有余额存在。

十一、应急物资未定期盘点及出入库台账不完整，存在账实不符情况已整改。审计问题提出后，我局高度重视，第一时间重新盘点库存物资，并建立完善应急物资管理和日常维护保养制度，坚决做到账实相符。

十二、政府财务报告编制不完整、不准确问题已整改，已更换工作人员，提升业务水平，加强与财政局业务对接沟通，确保上报资料及数据完整、准确。

三门县应急管理局

2021年11月19日