一、台州市三门县退役军人事务局概况

（一）部门职责

   1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

   2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

   3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

   4.组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

   5.组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

   6.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

   7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

   8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

   9.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算

二、台州市三门县退役军人事务局2019年度部门决算公开表

详见附表1。

三、台州市三门县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,860.55万元，本局2019年新成立，无法与2018年相比较。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,860.55万元；包括财政拨款收入1,860.55万元（其中，一般公共预算1,860.55万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,860.55万元，其中基本支出129.53万元，占6.96%；项目支出1,731.02万元，占93.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,860.55万元，本局2019年新成立，无法与2018年相比较。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,860.55万元，占本年支出合计的100.00%。本局2019年新成立，无法与2018年相比较。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1860.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,797.42万元,占96.61%；卫生健康（类）支出51.43万元,占2.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.70万元,占0.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1656.28万元，支出决算为1860.55万元,完成年初预算的112.33%，主要原因是一、新局成立，人员调入等在年中追加了预算；二、省市拨付的资金文件下达后在年中追加预算；三、年中追加了局建设运行经费和退役士兵就业相关补助经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，财政预算追加用于职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为87.72万元，支出决算为82.47万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的原因是预算的发放基数稍高与实际发放基数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为699万元，支出决算为784.39万元，决算数大于预算数的原因是本年中经预算指标追加申请下拨了一笔上级补助资金用于优抚补助支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为492万，支出决算为392.19万，完成年初预算的79.71%，决算数小于预算数的原因是一部分退役士兵未来报销待安置期间的生活费、社保费，转业士官安置问题还没有解决，未发生相关费用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为47.81万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的137.21%。决算数大于预算数的原因是本年中经预算指标追加申请下拨了一笔上级补助资金用于军队移交政府的离退休人员的补助经费。

 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的原因是该项资金为本年中经预算指标追加申请下拨了上级补助资金用于军队离退休干部机构管理经费。

 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的267.56%，决算数大于预算数的原因是本年中经预算指标追加申请下拨了上级补助用于退役士兵技能培训补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为64.33，完成年初预算102.55%，决算数大于预算数的原因是行政人员工资调整预算追加，编外人员增加，财政预算追加用于编外人员经费开支。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为89.86万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的原因是服务机构建设经费有余。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为25.47万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于预算数的原因是由于指标调整支付时间限制，一部分慰问信等开支在本年支付。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于预算数的原因是事业人员正常晋升，工资调整追加预算，选调了两名事业编人员，财政预算追加用于人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.57万元，决算数大于预算数的原因是新局成立，追加了服务中心运行和建设经费；因特殊原因年中追加了一部分退役士兵的就业帮扶经费。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为51.43万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为11.7万元，完成预算数的150%，决算数大于预算数的原因是新增两个事业人员追加了预算和7月公积金调整的增资预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.53万元，其中：人员经费116.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。

公用经费12.90万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本局2019年新成立，无政府性基金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，2019年单位新成立，无法与2018年相比较；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，2019年单位新成立，无法与2018年相比较；公务接待费支出决算为2.23万元，占100.00%，2019年单位新成立，无法与2018年相比较。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。主要用于接待省厅、市局以及其他县市退役军人事务局等考察、考核等接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计154人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.23万元，主要用于接待省厅、市局以及其他县市退役军人事务局等考察、考核等接待支出。接待154人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，三门县退役军人事务局局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评11个项目，涉及资金1731.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果  

    三门县退役军人事务局在2019年度部门决算中反映优抚对象医疗补助项目和伤残抚恤项目的绩效自评结果。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗费报销一次507元，一次性发放216名优抚对象门诊补助355493元，落实到位情况为100%；二减轻优抚对象的经济负担，为优抚对象提供基本医疗保障，减轻他们的生活负担，也能更好的拉近政府与群众之间的距离，体现政府对伤残士兵及其家属的关怀，使得社会更加稳定和谐。发现的问题及原因：优抚对象较多，省拨医疗资金不够，导致很多优抚对象无法及时享受补助，使得文件精神并没有完全落实到位。下一步改进措施：希县财政根据实际情况追加一部分经费，使得优抚对象医疗保障制度可持续发展。

伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1-4级残疾军人护理费14万元（因公2人8万元，因病2人6万元）2.其他补助款6万元（康复辅具修复、假肢纠形器修复、奖励等），完成率100%；二是减轻伤残军人的生活负担，也能更好的拉近政府与群众之间的距离，体现政府对伤残士兵及其家属的关怀，使得社会更加稳定和谐。发现的问题及原因：因伤残人员鉴定后人数每年在增加，标准也每年增加使得预算的正确性有待提高。下一步改进措施：仔细分析每年趋势，实时掌握相关标准的变化，加强预算的准确性。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出12.90万元，比年初预算数增加6.5万元，增长100%，主要原因是新局成立，开支较多，追加下属事业单位服务中心运行经费10万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额38.02万元，其中：政府采购货物支出38.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，三门县退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……