一、浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的相关问题。

3.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

4.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

5.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、新能源汽车、时尚等产业。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字三门相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，承担网络强县相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重点工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

11.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位三门县墙体材料改革办公室决算。

纳入浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三门县经济和信息化局。

2. 三门县墙体材料改革办公室。

二、浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,477.88万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1022.68万元，增长18.75%。主要原因是：增加2018年企业政策兑现资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,477.88万元；包括财政拨款收入6,476.50万元（其中，一般公共预算6,476.50万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1.37万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,477.88万元，其中基本支出973.77万元，占15.03%；项目支出5,504.11万元，占84.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,476.50万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1022.68万元，增长18.75%。主要原因是：增加2018年企业政策兑现资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,476.50万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1203.68万元，增长22.83%。主要原因是：增加2018年企业政策兑现资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,476.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出853.01万元，占13.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出22.63万元,占0.35%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出158.80万元,占2.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出5,388.55万元,占83.20%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.51万元,占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3696.31万元，支出决算为6,476.50万元,完成年初预算的175.22%，主要原因是增加政策兑现资金。其中：

 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）。2019年年初预算为380.18万元，2019年支出决算为403.82万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项）。2019年年初预算为33万元，2019年支出决算为69.10万元，完成年初预算的209.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增县“亩均办”工作经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）。2019年年初预算为293.90万元，2019年支出决算为357.64万元，完成年初预算的121.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项）。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算23.82万元，完成年初预算的119.10%，决算数大于预算数的主要原因是新增县小微企业园区规划编制经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理(项）。2019年年初预算为6.6万元，2019年支出决算0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目结转到下一年度。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算22.63万元，决算数大于预算数的主要原因是新增县干部教育培训专项资金和人才专项经费（企业高管培训经费）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项）。2019年年初预算为28.94万元，2019年支出决算33.51万元，完成年初预算的115.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。2019年年初预算为58.60万元，2019年支出决算52.01万元，完成年初预算的88.75%,决算数大于预算数的主要原因是2019年7月开始养老保险单位缴费比例从20%调整为16%导致人员养老保险经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。2019年年初预算为23.44万元，2019年支出决算23.52万元，完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的人员职业年金经费减少。

 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助(项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算32.51万元，决算数大于预算数的主要原因是追加三人劳社[2012]33号原三门盐场精简退职人员生活补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算17.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持(项）。2019年年初预算为2733.19万元，2019年支出决算816.98万元，完成年初预算的29.89%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目结转到下一年度。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金(项）。2019年年初预算为20万元，2019年支出决算9.55万元，完成年初预算的47.75%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目没有开展。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算4562.03万元，完成年初预算的9124.06%,决算数大于预算数的主要原因是新增2018年企业政策兑现项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。2019年年初预算为48.46万元，2019年支出决算53.51万元，完成年初预算的110.42%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出972.40万元，其中：

人员经费911.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、抚恤金、住房公积金；

公用经费60.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少181万元，下降100%。主要原因是：本年没有安排粘土砖瓦窑整治。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为1.37万元，完成预算的11.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守公务接待规定，严格执行标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年决算数相比为零增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，与上年决算数相比为零增长；公务接待费支出决算为1.37万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.65万元，增长90.28%，主要原因是本年接待量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务出国（境）的费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.7万元，支出决算为1.37万元，完成预算的11.71%。主要用于接待上级部门指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守省市县的公务接待费相关规定，严格控制公务接待费经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计82人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.37万元，主要用于上级部门指导工作。接待82人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金56万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县经信局在2019年度部门决算中反映“1211”企业培育工程和服务“两年”工作及网络信息经费的项目绩效自评结果。

“1211”企业培育工程和服务“两年”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.35万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：一是依照《三门县深化“两年”立功竞赛活动开展工业大会战实施方案》（三县委办〔2019〕2号），深化“两年”立功竞赛活动，2019年共有10亿元以上企业4家，亿元以上企业58家。2019年规上工业增加值达58.5亿元，增速达15.6%。二是2019年实现规上工业税收12.66亿元，增速25.4%；2019年规上工业总产值达301.8亿元，增速达15.1%。发现的问题及原因：一是我县工业经济整体结构尚需完善，民营企业的产业结构整体较低，产品技术含量和附加值不高，在激烈的市场竞争中很容易受到较大冲击，对企业政策支持力度不够大，对企业业务培训内容比较少。下一步改进措施：一是更深入进行企业调研，争取加大企业政策支持力度；二是加强企业业务培训，引导企业提高产品技术含量和附加值，增强企业市场竞争力。

网络信息经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为21万元，执行数为17.82万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：一是根据省市工作部署，做好产业数字化工作。欧沛缇科5G产业园项目在世界互联网大会上签约；台州北部湾区机电小微企业园被评为2019 年浙江省数字化试点园区（小微企业园）；浙江奋飞橡塑制品有限公司被评为2019年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业。二是根据省市工作部署，数字经济核心制造业增加值增速达到15%。紧紧围绕数字经济“一号工程”，以数字产业化、产业数字化为主线，加强培育数字经济核心产业。1-12月全县数字经济核心制造业增加值同比增长32.97%，在全市位于前列。做好数字经济领域职业技能培训工作，开展“数字经济”宣传工作。2019年成立三门县数字经济发展领导小组。在上海、浙江嘉兴举办三门县数字经济发展培训班，50余人参加培训；做好数字经济宣传工作，营造良好的舆论氛围。发现的问题：一是1-6月份期间，资金支出较少。资金支付主要集中在9-12月份期间。下一步改进措施：一是合理安排资金支付。

1. 财政评价项目绩效评价结果：

   本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门评价项目绩效评价结果。

   本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出58.48万元，比年初预算数增加0.38万元，增长0.65%，主要原因是人员调动导致机关运行经费增加。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额72.72万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.47万元。授予中小企业合同金额72.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额72.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费和日常公用经费支出、精简下放人员困难补助及遗属补助。

   14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指县“亩均办”工作经费、网络信息经费等支出。

   15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费和日常公用经费支出。

   16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指全县小微企业园区规划编制经费、新型墙体改革宣传经费等支出。

   17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全县干部教育培训专项资金、人才专项经费（企业高管培训经费）等支出。

   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政离退休人员离退休费支出。

   19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于由单位缴纳的职业年金支出。

   21.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指用于原三门盐场精简退职人员生活补助费支出。

   22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指亡故人员抚恤金及丧葬补助费等支出。

   23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

   24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：指促进中小企业技术创新支出。

   25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

   26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于由单位缴纳的住房公积金。

浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）批复表.xls