一、台州市三门县人民政府审批办证中心概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批的法律、法规和方针、政策；制定、拟订本县审批制度改革制度、实施办法和管理规则制度等，并组织实施和监督检查。

2、负责全县政府审批制度改革工作；组织、协调、指导和监督全县政府各部门的行政审批管理工作。

3、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作的监督、协调和考核。

4、会同有关部门建立健全行政审批事项集中办理、联合办理机制，管理、指导审批事项代理代办服务工作。

5、提出对各部门在行政服务中心设置窗口的具体建议，对派驻行政服务中心窗口工作人员进行资格审查；对各办事窗口工作人员进行日常管理、培训和考核。

6、负责牵头实施行政审批中介机构星级评定，协同主管部门做好行政审批中介机构监管。

7、指导和协调乡镇（街道）便民服务中心的审批业务，负责对基层便民服务中心的管理、监督和考核。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府审批办证中心部门决算包括：本级决算、三门县行政审批代理服务中心

纳入台州市三门县人民政府审批办证中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：参照公务员法管理事业单位1个，（财政补助事业单位1个）

二、台州市三门县人民政府审批办证中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人民政府审批办证中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计656.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加203.84万元，增长45%。主要原因是：“受办分离”，前台人员改革劳务费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计654.35万元；包括财政拨款收入654.35万元（其中，一般公共预算654.35万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计654.35万元，其中基本支出218.45万元，占33.38%；项目支出435.91万元，占66.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计655.00万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加202.46万元，增长44.74%。主要原因是：“受办分离”，前台人员改革劳务费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出654.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.84万元，增长45%。主要原因是：“受办分离”，前台人员改革劳务费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出654.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.31万元，占94.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.26万元,占3.40%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.78万元,占2.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.65万元，支出决算为654.35万元,完成年初预算的144.24%，主要原因是“受办分离”，前台人员改革劳务费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年年初预算为149.44万元，2019年决算为151.13万元，完成年初预算的101.13%， 决算数大于预算数的主要原因是年底追加了人员支出（工资增资、社保、公积金等）费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2019年年初预算为241.6万元，2019年决算为435.91万元，完成年初预算的180.43%， 决算数大于预算数的主要原因“受办分离”，前台人员改革劳务费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年年初预算为24.01万元，2019年决算为28.28万元，完成年初预算的117.78%， 决算数大于预算数的主要用于中心机关事业编制人员工资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为14.69万元，2019年决算为16.78万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于预算数的主要原因用于工作人员公积金增长支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2019年年初预算为23.91万元，2019年决算为22.26万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因主要用于行政事业单位在职人员单位缴纳养老保险缴费比例减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.45万元，其中：

人员经费201.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为0.94万元，完成预算的14.92%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比全年预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.94万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.16万元，下降14.58%，主要原因是主要用于接待省、市和各县区行政审批中心、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.3万元，支出决算为0.94万元，完成预算的14.92%。主要用于接待省、市和各县区行政审批中心、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计79人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于接待省、市和各县区行政审批中心、交流。接待79人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金160万元，占项目资金预算总额的36.78%。

台州市三门县人民政府行政审批服务中心在2019年度部门决算中反映服务大厅运维费的项目和最多跑一次项目绩效自评结果。

服务大厅运维费费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、大厅日常各类维修费、广告费、中心日常支出，保证中心正常运转，审批中心管理工作规范有序。二、各类设备运行正常，大厅绿化美化了办公环境，提升办事人员满意度。

发现的问题及原因：大厅日常维修较多，有时影响办事人员办公。下一步改进措施：尽量利用周末时间进行维修维护。二是确保审批中心管理业务规范有序。

最多跑一次项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、作为台州市“多评合一”试点县，需要按照市里要求，开发多评合一软件操作平台，采购服务器、电脑等配套设备，共需经费25万元。此项目已经通过信息中心评审。根据全省“一张网”建设计划，积极推进实施“多评合一”工作，加快项目办理速度。实施固定资产投资项目的能评、环评、震评、安评、节地评、交评及日照评等“多评合一”评价，打通了服务项目，服务发展，服务群众的“快捷通道”。 项目投资、生产经营等密切相关的服务事项，都要实现网上一体办理，真正做到政务服务事项“应上尽上、全程在线”，努力让信息多跑路，让群众少跑腿，打通服务群众“最后一公里”。

二、作根据市里统一布置，需要建立24小时自助服务区。具体费用包括服务区改造装修费用27万元，自助设备购买28万元。此项目已经通过信息中心评审。为进一步方便群众办事，在县行政服务中心大厅开设24小时自助服务区，打破原“上下班”时间，全天候为企业和群众提供服务，让企业和群众享受24小时“不打烊”政务服务，办事更省时、省力、省心。三、具体包括县审批中心推行受办分离过程中需要的费用25万元，乡镇受办分离推广费用15万元。通过事项无差别、窗口无差别、人员无差别、区域无差别，促进政务服务提速、提质、提效，实现群众和企业到政府办事“进一扇门、找任意窗、办多件事。推动“无差别受理”与基层无缝对接，让群众办事更方便。 三、受办分离”试点改革和“一站导办”建设的推进情况，系统对接和数据共享、硬件设备设施配置、人员组成结构、业务能力培养方面存在的困难问题。

发现的问题及原因：一是因资金有限24小时自助服务区各乡镇还未建设实施；因审批要求很多事项都未直接在自助终端机上办理。 二是多评合一工作进入试运行阶段，服务流程上还可能不熟悉，各部门协调还不够规范、积极。下一步改进措施：一是推行政务服务24小时自助办理是深化改革、推进服务便民化、优化营商环境的重要举措。下一步，将积极推动线上线下政务服务平台整合，完善系统功能，并进一步扩大24小时政务服务自助区建设范围，真正做到让数据多跑路，群众少跑腿，提升群众、企业的获得感和幸福感。；二是全面推行“多评合一”改革举措，进一步加强部门协同，完善运行体系，强化对中介机构监督管理，切实以“多评合一”改革，促进行政审批服务提质提效。三、要通过增设自助服务机等设施设备，不断提升群众办事自助化、便利化程度;通过优化力量配置，前移服务端口，增强助办、代办等服务效能;通过强化教育培训，提升工作人员业务素质和服务能力，

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出16.56万元，比年初预算数减少1.67万元，下降10%，主要原因是由于部分人员没有参加疗休养活动，导致机关运行经费减少。。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额66.44万元，其中：政府采购货物支出66.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的24.62%。其中，授予小微企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的24.62%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，三门县人民政府行政审批服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年决算公开表台州市三门县人民政府审批办证中心.xls