台州市三门县科学技术局2019年度部门决算

一、台州市三门县科学技术局概况

（一）部门职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导全县科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理县级财政科技计划（专项）并监督实施。牵头建立统一的全县科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4、组织协调全县基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责组织科学技术奖励的申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。

1．围绕贯彻实施创新驱动发展战略，大力实施科技新长征，推进湾区建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

2．从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

3．进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。

4．进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，指导全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

   （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位科技合作与信息中心决算。

二、台州市三门县科学技术局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县科学技术局2019年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,184.45万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7320.31万元，增长392.69%。主要原因是：科技项目经费收支大幅增加。

   （二）收入决算情况说明

本年收入合计9,108.99万元；包括财政拨款收入9,087.99万元（其中，一般公共预算9,087.99万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入21.00万元，占收入合计0.23%。

   （三）支出决算情况说明

本年支出合计9,101.49万元，其中基本支出308.29万元，占3.39%；项目支出8,793.19万元，占96.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,157.45万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7308.31万元，增长395.23%。主要原因是：科技项目经费收支大幅增加。

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,087.99万元，占本年支出合计的99.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7308.31万元，增长410.65%。主要原因是：科技项目经费支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,087.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8,984.14万元,占98.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.28万元,占0.34%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出50.00万元,占0.55%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.57万元,占0.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2979.58万元，支出决算为9,087.99万元,完成年初预算的305.01%，主要原因是增加县级科技政策兑现资金1403.14万元，增加省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金5000万元，增加省科技发展专项资金34万元，增加省级科技特派员团队项目资金20万元；增加了本级经费追加资金等，另外减少专利奖励经费350万元和地震监测站建设费用5万元。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.93万元，支出决算为171.12万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的54.8%，决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为62.56万元，支出决算为83.33万元，完成年初预算的133.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为301.47万元，支出决算为707.59万元，完成年初预算的234.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省科技发展专项资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为80万元，支出决算为46万元，完成年初预算的57.5%，决算数小于预算数的主要原因是县级科技计划项目4万元由国库调剂到其他县预算单位的用款计划里，省科技特派员经费30万被调整到科技转化与推广服务。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为723万元，支出决算为2503.14万元，完成年初预算的346.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加县级科技政策兑现资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为1605万元，支出决算为5370.22万元，完成年初预算的334.59%，决算数大于预算数的主要原因科技政策兑现经费在其他技术研究与开发支出科目增加支出，增加省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金5000万元。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因增加县科技政策兑现（凯欧）经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的85.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社保标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社保标准调整。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因18年省科技特派员项目补助资金从科技成果转化与扩散科目被调整到此科目。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因增加省农业科技特派员经费（团队）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.42万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和公积金调整。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出308.29万元，其中：

人员经费288.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年一样。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是三门县科学技术局无政府性基金。

   （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为1.64万元，完成预算的20.25%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一样；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度一样；公务接待费支出决算为1.64万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.03万元，下降1.83%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。具体情况如下：

  （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费预算数为8.1万元，支出决算为1.64万元，完成预算的20.25%。主要用于接待校地合作中心的高校老师及科创平台建设的专家及省市领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计114人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.64万元，主要用于接待校地合作中心的高校老师及科创平台建设的专家及省市领导等支出。接待114人次，10批次。

   （九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县科学技术局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金2851.93万元，占一般公共预算项目支出总额的32.43%。

组织对“县级科技计划项目”“科技政策兑现”“其他科技创新平台建设”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2851.93万元。从评价情况来看，项目目标比较明确，项目管理制度比较完善，项目效益较好，评价结果好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

三门县科学技术局在2019年度部门决算中反映县级科技计划项目及科技政策兑现的项目绩效自评结果。

县级科技计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年，我县农业企业、合作社共申报县级科技计划项目9项，立项5项（由5家不同单位承担），社会发展项目申报14项，立项13项。

科技政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1200万元，执行数为2603.14万元，完成预算的216%。项目绩效目标完成情况：加大科技型企业培育力度兑现1150万元；加快高新技术产业发展奖励兑现190万元；加强企业研发机构建设奖励430万元；引导企业加大研发投入补贴809.67万元；鼓励支持科技成果产业化奖励40万元。发现的问题及原因：项目经费执行远远超过预算。预算编制工作不够严谨，有关经费测算不准确。需要进一步加强业务学习，做好预算申报与执行工作。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，做好预算安排。加强宣传与引导，让更多企业和创业创新主体知晓有关科技政策，构建有效创业创新业态。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

   （十）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出19.75万元，比年初预算数减少4.87万元，下降19.78%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的59.77%。其中，授予小微企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的59.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，三门县科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关的运行经费。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指信息化维护。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指事业单位的运行经费。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指省级科技型中小企业扶持资金。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指科技项目经费及科技特派员项目。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指县科技政策兑现经费。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指其他科技创新平台建设、县级科技创新券和科技发展基金。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指县科技政策兑现经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金支出。

25.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指省级科技特派员经费。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指省农业科技特派员经费（团队）。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:19台州市三门县科学技术局批复表.xls