一、台州市三门县人民政府办公室概况

（一）部门职责

1、负责政府系统贯彻执行法律、法规、方针、政策和上级政府各项工作部署、会议决定事项、领导重要批示情况的监督检查工作。

　　2、围绕县政府工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。

　　3、负责县政府全体会议、常务会议、专题会议和县长办公会议的安排、记录、纪要整理和决议决定事项的催办落实工作。

　　4、受县政府领导的委托或交办，负责政府各部门之间、部门与乡镇之间、各乡镇之间的协调工作。

　　５、协助县政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件、重大事故及各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题。

　　６、负责政务公开、审批制度改革工作，指导全县政务信息工作，代表县政府发布重要的政务活动信息。

　　７、负责全县反走私综合治理和海防、口岸管理工作。

　　８、负责县政府日常文书的处理，办理县政府的往来文电，起草或审核以县政府、办公室名义发布的公文。

　　9、负责办理党代表提案、人大代表议案建议、政协委员提案和人民群众来信来访，指导政府系统办理提案、议案建议和来信来访工作。

　　10、负责县政府重大活动、县级有关领导参加的重要内外事活动、重要宾客接待的组织、安排和各种会议的会务工作。

　　11、负责、指导政府系统的办公自动化建设和办公室业务工作。

12、办理县政府领导交办的其他工作。　　

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府办公室部门决算包括：办本级决算

纳入台州市三门县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、台州市三门县人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,155.26万元，与2018年度相比，收、支总计各增加33.97万元，增长1.60%。主要原因是：1、专项业务活动新增加104.27万元；2、行政运行经费支出减少19.69万元；3、事业运行经费减少25.23万元； 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少8.21万元；5、职业年金缴费新增15.08万元；6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少64.14万元；7、住房公积金增加20.94万元；8、行政事业单位离退休增加（离休人员死亡抚恤金）15.10万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,125.87万元；包括财政拨款收入2,125.87万元（其中，一般公共预算2,125.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,125.87万元，其中基本支出1,580.75万元，占74.36%；项目支出545.11万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,155.26万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.97万元，增长1.60%。主要原因是：专项业务活动新增加104.27万元；行政运行经费支出减少19.69万元，事业运行经费减少25.23万元，主要原因是人员变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少8.21万元，主要是保险比例减少；职业年金缴费新增15.08万元，主要是保险基数增大；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少64.14万元；住房公积金增加20.94万元，主要是公积金缴费基数增大；行政事业单位离退休增加（离休人员死亡抚恤金）15.10万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,125.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.97万元，增长1.60%。主要原因是：专项业务活动新增加104.27万元；行政运行经费支出减少19.69万元，事业运行经费减少25.23万元，主要原因是人员变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少8.21万元，主要是保险比例减少；职业年金缴费新增15.08万元，主要是保险基数增大；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少64.14万元；住房公积金增加20.94万元，主要是公积金缴费基数增大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,125.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,715.63万元，占80.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出187.42万元,占8.82%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出116.51万元,占5.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出106.30万元,占5.00%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2158.56万元，支出决算为2,125.87万元,完成年初预算的98.49%，主要原因是：1、专项业务活动新增加104.27万元；2、行政运行经费支出减少19.69万元；3、事业运行经费减少25.23万元； 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少8.21万元；5、职业年金缴费新增15.08万元；6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少64.14万元；7、住房公积金增加20.94万元；8、行政事业单位离退休增加（离休人员死亡抚恤金）15.10万元。。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年初预算为742.70万元，2019年支出决算为1054.87万元，完成年初预算的142.03%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员工资正常晋升、年终奖发放基数增加、年休假年初预算定额测算实际发放大大超出定额预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2019年初预算为846万元，2019支出决算为405.84万元，完成年初预算的47.97%，决算数大于小于预算数的主要原因：打击走私与海防口岸办公室因海防视频站项目工程进度缓慢，项目未竣工，项目款未结算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为171.28万元，2019年支出决算为221.94万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资正常晋升、年终奖发放基数增加、年休假年初预算定额测算实际发放大大超出定额预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15.82万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为2.09万元，完成年初预算的20.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15.06万元，决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为12.48万元，2019年决算为32.16万元，完成年初预算的257.69%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为192.3万元，2019年决算为106.97万元，完成年初预算的55.63%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调出调入变动及养老保险缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为47.52万元，2019年决算为为48.28万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要是缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为106.28万元，2019年决算为116.51万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为106.29万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,580.75万元，其中：

人员经费1,443.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补贴、住房公积金。

公用经费137.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要原因是：主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.80万元，支出决算为1.32元，完成预算的0.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为70.00万元，占98.15%，与2018年度相比，增加42.21万元，增长65.84%，主要原因是友好交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为1.32万元，占1.85%，与2018年度相比，减少2.72万元，下降67.33%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为70.00万元，支出决算为70.00万元。完成预算的100%。主要用于全县因公务出国境人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个；本单位全年因公出国(境)累计20人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为19.8万元，支出决算为1.32万元，完成预算的0.07%。主要用于打击走私办与海防口岸办公室公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计95人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.32万元，主要用于打击走私办与海防口岸办公室公务接待等支出。。接待95人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目24个，共涉及资金846万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“三门县电子政务视联网平台、四个平台、政务移动办公系统等经费”“调查研究经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“三门县电子政务视联网平台、四个平台、政务移动办公系统等经费”“调查研究经费”等项目分别委托办内审机构开展绩效评价。从评价情况来看，三门县电子政务视联网平台、四个平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，主要产出和效果：一是保证了省市县视联网会议的畅通；二是确保了基层治理四个平台在基层网格员中发挥最大效果。调查研究经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，主要产出和效果：一是围绕县委县政府中心工作，各项调研计划顺利开展；二是在调查研究方面进行了有益的探索和创新。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县府办在2019年度部门决算中反映“三门县电子政务视联网平台、四个平台、政务移动办公系统等经费”及“调查研究经费”的项目绩效自评结果。

“三门县电子政务视联网平台、四个平台、政务移动办公系统等经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了省市县视联网会议的畅通；二是确保了基层治理四个平台在基层网格员中发挥最大效果。发现的问题及原因：一是视联网设备会有故障；二是网格员使用基层平台频率待提高。下一步改进措施：一是加强设备检修，确保会议能正常稳定运行；二是加强对基层网格员培训。

“调查研究经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕县委县政府中心工作，各项调研计划顺利完成；二是在调查研究方面进行了有益的探索和创新；三是2019年调查研究紧扣县委县政府中心工作，各项调研工作扎实有效，成效显著，为县委县政府科学决策提供借鉴和参考，有力推动“幸福三门”建设进程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无开展部门评价的重点绩效项目

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出137.23万元，比年初预算数增加2.3万元，增长1.7%，主要原因是工作人员夜餐补助费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额73.52万元，其中：政府采购货物支出73.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额24.02万元，占政府采购支出总额的32.67%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县府办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指预算单位反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映其他纪检监察事务方面的支出。

2019年台州市三门县人民政府办公室批复表.xls2019年台州市三门县人民政府办公室.doc