一、浙江省台州市三门县民政局(汇总)概况

（一）部门职责

1.基本情况：三门县民政局内设办公室（挂行政审批科牌子）、基层政权与社区治理科（挂社会事务科牌子）、社会福利和养老服务科、社会工作和慈善事业促进科等四个科室，下设三门县救助中心、三门县慈善事业服务中心、三门县行政区划地名服务中心、三门县民政综合执法大队、殡仪馆、福利院、婚登处、水库移民服务中心、社会服务中心等九个事业单位。是三门县人民政府主管社会行政事务的职能部门，其主要职责有：（1）贯彻执行民政工作的法律法规。制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。（2）负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

（3）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。组织实施社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。（4）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。（5）负责行政区划管理。负责地名地址管理，规范全县地名标志的设置和管理，编辑和审定全县标准地名资料。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。（6）拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。（7）拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。（8）负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。（9）拟订全县社会工作发展规划、工作计划、政策，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。（10）负责全县福利彩票公益金的管理工作。（11）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。（12）负责组织全县大中型水库移民安置和后期扶持工作，负责小型水库移民扶持工作。承担县核应急安置工作。（13）完成县委、县政府交办的其他任务。（14）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。（15）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.车辆情况

（1）三门县局本级：局本级现有车辆1辆，实用车辆1辆，所属下属单位综合执法大队。

（2）三门县殡仪馆：殡事车6辆，公务用车1辆。

（3）救助站：公务用车1辆。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县民政局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属三门县殡仪馆、三门县综合福利院、三门县救助中心和三门县福利企业管理办公室等单位决算。

纳入台州市三门县民政局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算

2.三门县殡仪馆决算

3.三门县综合福利院决算

4.三门县救助中心决算

5.三门县福利企业管理办公室决算

二、浙江省台州市三门县民政局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县民政局(汇总)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,550.33万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2448.34万元，增长40.12%。主要原因是：2019年6-12月最低生活保障资金在民政局发放。以前年度在各乡镇发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,733.59万元；包括财政拨款收入7,573.18万元（其中，一般公共预算6,748.36万元，政府性基金预算824.82万元），占收入合计97.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入160.40万元，占收入合计2.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,824.25万元，其中基本支出1,623.15万元，占20.75%；项目支出6,201.10万元，占79.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,262.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2160.98万元，增长35.41%。主要原因是：2019年6-12月最低生活保障资金在民政局发放。以前年度在各乡镇发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,840.08万元，占本年支出合计的87.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.09万元，增长12.09%。主要原因是：1、2019年6-12月最低生活保障资金在民政局发放。以前年度在各乡镇发放。一般公共预算财政拨款700万元。2、民政局及下属单位在职职工正常晋升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,840.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5.36万元,占0.08%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,374.53万元,占93.19%；卫生健康（类）支出373.97万元,占5.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出86.22万元,占1.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11566.38万元，支出决算为6,840.08万元,完成年初预算的59.14%，主要原因是因机构改革，单位分流。部分资金划拨到退伍军人事务管理局、卫健局、应急局。其中：

205（类）08（款）03（项）培训支出。年初预算为5.5万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是节约费用。

208（类）02（款）01（项）行政运行。年初预算为411.28万元，支出决算为414.55万元，完成年初预算的100.79%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员工资正常晋升。

208（类）02（款）02（项）一般民政管理事务年初预算为550.72万元，支出决算为 170.0  万元，完成年初预算的30.86%，决算数小于预算数的主要原因：划转分流单位资金380万元。

 208（类）02（款）07（项）行政区划与地名管理年初预算为27.45万元，支出决算为  124.1 万元，完成年初预算的452.09%，决算数大于预算数的主要原因是2019年三门县行政区划调整，预算增加门牌工本费96万元。

208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务支出年初预算为295.5万元，支出决算为 343.43万元，完成年初预算的116.22%，决算数在于预算数的主要原因是1、事业了职人员、临时人员工资、社保、公积金增加，2、新招临时人员3人工资及各项费用。

208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为125.22万元，支出决算为118.74 万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部刘克礼在6月份死亡，减少支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为73.64万元，支出决算为 68.3 万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为49.85万元，支出决算为 30.6万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流。

   208（类）08（款）01（项）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为 34.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部刘克礼在6月份死亡发放的抚恤金。

 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤年初预算为1134.54万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的4.18%，决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤金在退伍军人事务局支付。

208（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助支出年初预算为459万元，支出决算为 371.28万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助7-12月在退伍军人事务局支付。

208（类）08（款）99（项）其他优抚支出年初预算为  822万元，支出决算为   270.05 万元，完成年初预算的32.85%，决算数小于预算数的主要原因是5-12月义务兵优待在退伍军人事务局支付。

208（类）09（款）01（项）退伍士兵安置年初预算为500万元，支出决算为 21.51万元，完成年初预算的4.3%，决算数小于预算数的主要原因是转业士兵退伍后在退伍军人事务局支付。

208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置支出年初预算为  76.8万元，支出决算为 35.2万元，完成年初预算的45.83%，决算数小于预算数的主要原因是6-12月在退伍军人事务局支付。

208（类）09（款）03（项）军队移交政府的离退休干部管理机构支出年初预算为36.5万元，支出决算为   18.3 万元，完成年初预算的50.13%，决算数小于预算数的主要原因是6-12月在退伍军人事务局支付。

208（类）09（款）99（项）其他退役安置支出初预算为328.7万元，支出决算为    0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是1-12月在退伍军人事务局支付。

208（类）10（款）01（项）儿童福利年初预算为156.15万元，支出决算为  460.42 万元，完成年初预算的294.85%，决算数大于预算数的主要原因是2019年我县实行了儿童普惠政策，因此费用有了很大的增加。

208（类）10（款）04（项）殡葬年初预算为387.33万元，支出决算为  347.83  万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流2人到退伍军人事务局。

208（类）10（款）05（项）社会福利事业单位初预算为203.96万元，支出决算为  230.18  万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员的正常晋升。

208（类）10（款）99（项）其他社会福利支出年初预算为367.42万元，支出决算为  89.26  万元，完成年初预算的24.29%，决算数小于预算数的主要原因是资金分流到各分流单位。

208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障支出  年初预算为4606.9万元，支出决算为 2889.12万元，完成年初预算的62.71%，决算数小于预算数的主要原因是1-5月份低保金在各乡镇发放。

208（类）20（款）01（项）临时救助支出年初预算为150万元，支出决算为  56.6 万元，完成年初预算的37.33%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金拨到各乡镇发放。

208（类）20（款）02（项）流浪乞讨人员救助支出年初预算为202.22万元，支出决算为  174.53 万元，完成年初预算的86.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流到分流单位。

208（类）20（款）02（项）特困人同救助供养支出初预算为1万元，支出决算为  0.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是1-5月在各乡镇发放。

208（类）25（款）02（项）其他农村生活救助支出年初预算为16.9万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于预算数的主要原因是1-5月在各乡镇发放。

208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出年初预算为168.29万元，支出决算为  89.29  万元，完成年初预算的53.06%，决算数小于预算数的主要原因是1-5月在各乡镇发放。

210（类）12（款）02（项）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算为 91.70   万元，支出决算为    91.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金全额发放。

210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助年初预算为300万元，支出决算为 282.27万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是差额部分转入医保局发放。

210（类）14（款）01（项）优对象医疗费年初预算为35.6万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务局发放。

213（类）03（款）21（项）大中型水库移民后期扶持专项支出年初预算为58.92万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是联合发文到各乡镇发放。

221（类）02（款）01（项）住房公积金年初预算为90.21万元，支出决算为 83.92 万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流。

221（类）02（款）03（项）购房补贴年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休干部的购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,562.01万元，其中：

人员经费1,404.86万元，主要包括：基本工资164.66万元、津贴补贴112.82、奖金95.19万元、绩效工资200.19、机关事业单位基本养老保险缴费68.3万元、职业年金30.6万元、职工基本医疗保险缴费32.79万元、公务员医疗补助缴费18.24万元、其他社会保障缴费38.07万元、住房公积金83.92万元、其他工资福利支出338.67万元、对个人和家庭的补助支出221.4万元。

公用经费157.15万元，主要包括：办公费7.12万元、印刷费1.85万元、手续费0.1万元、水费0.61万元、电费1.25万元、邮电费6.63万元、物业管理费0.8万元、差旅费9.1万元、维护费1.02万元、租赁费0.56万元、会议费0.11万元、培训费0.06万元、公务接待费1.22万元、劳务费30.22万元、工会经费7.91万元、福利费35.71万元、公务用车运行维护费8.84万元、其他交通费27.01万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置0.25万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出824.82万元，占本年支出合计的10.54%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加456.2万元，增长123.75%。主要原因是：福利彩票公益金用于殡仪馆厚福园工程建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出824.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.70万元,占3.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出795.12万元,占96.40%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为850万元，支出决算为824.82万元,完成年初预算的97.04%，主要原因是殡仪馆厚福园工程建设项目正在建设中。其中：

208（类）22（款）01（项）移民补助年初预算为29.7万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因移民补助资金按照移民人数安排的支出。

229（类）04（款）01（项）其他政府性基金安排的支出年初预算为175.93万元，支出决算为175.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初安排的各项指标。

229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为644.37万元，支出决算为619.18万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因殡仪馆厚福园工程建设项目正在建设中

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32万元，支出决算为13.72万元，完成预算的42.87%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、减少陪同人数，2、节约用餐、减少浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有人员产生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.84万元，占64.42%，与2018年度相比，减少3.14万元，下降26.21%，主要原因是减少用车、节约用油；公务接待费支出决算为4.88万元，占35.58%，与2018年度相比，增加0.12万元，增长2.52%，主要原因是接待次数增加5次，人员增加21人。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我局没有人员产生因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为8.84万元，完成预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是减少用车、节约用油。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.84万元，主要用于殡仪馆、殡葬执法大队、救助站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为4.88万元，完成预算的24.4%。主要用于接待就餐支出。决算数小于预算数的主要原因是1、减少陪同人数，2、节约用餐、减少浪费。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次，累计318人次。

外宾接待支出0万元，主要用于0；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.88万元，主要用于省内外来访客人。接待318人次，46批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目2个，共涉及资金3129万元，占一般公共预算项目支出总额的45.75%。组织对2019年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“大病医疗救助”“社区居家养老服务中心建设补助”“青山白化支出”“低保”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3009万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看：

（一）大病医疗救助：2019年财政预算安排资金300万元，救助大病医疗人员374人，有一定程度上缓解了大病人员医疗负担，促进了社会稳定。

（二）社区居家养老服务中心建设补助：2019年财政预算安排资金674万元，根据省市考核要求，2020年全县乡镇街道养老服务中心实现全覆盖，并要求实现专业化托管。强化乡镇街道养老服务中心和村级照料中心开餐配送餐功能，满足老人就餐服务需求。（1）新建5至6家乡镇街道居家养老服务中心（民生实事项目），支付500万元，（2）乡镇街道居家养老服务中心托管运行（民生实事项目）费，支付120万元，（3）5个乡镇街道居家养老服务中心开餐配送餐补贴经费，级居家养老服务照料中心（包括示范型）开餐和运行补贴共计54万元。

（三）青山白化支出：县财政安排资金35万元，(1)“四边三化”（青山白化）整治工作每年列入市政府对县政府工作目标考核内容，现根据县委、县政府对“四边三化”的专项部署及《关于印发三门县“青山白化”专项整治实施方案的通知》（三政办发【2017】5号）文件要求，2020年需继续开展整治工作，按时完成市政府对县政府工作目标考核分值。(2)根据《国务院殡葬管理条例》规定和台市民政局关于印发《台州市殡葬领域突出问题专项整治行动方案》的通知（台民【2018】57号）文件要求，对全县的殡葬行为进行执法检查、法规宣传和骨灰安葬跟踪管理及违法案件的查处。(3)全县墓石料加工点多，生产墓碑情况混乱，必须对全县墓石料加工点进行严格监管，并采用监控措施。计划对全县墓石料加工点布设监控设施，从源头上加以管控。(4)南山公墓挡墙修复,因墓基下沉已发生小段塌方，其他部分地基处于不稳定状态，已经修复。（5）全县节地生态安葬墓地建设规划，根据省市节地生态安葬墓地建设要求和县领导要求进行全县节地生态安葬墓地规划要求，我局计划2019年10月份启动全且节地生态安葬墓地建设规划，（6）根据国务院九部委《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发【2016】21号）文件要求，每年每个乡镇街道建设1处村级公益性生态墓区，分年度落实生态墓区建设任务。

（四）低保：2019年财政预算安排资金2000万元。全县低保人数9089人，支付4451.76万元。民政局做到应保尽保，保证了最低生活水平人群的基本生活水平，体现了社会主义的优越性，也充分体现了党对人民的关怀。

组织对三门县城市流浪乞讨人员救助管理站、三门县综合福利院等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出35万元。其中，没有进行三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看：

（一）城市流浪乞讨人员救助专项经费，县财政预算安排资金85万元，2019年收容了城市流浪乞讨人员43人，其中长期安置25人：长住康宁医院25人、派送回乡18人，在安置点安置的流浪乞讨人员主要是重度精神病患者和智障对象让他们有在家的感觉，派送回乡18人流浪乞讨人员回家，也是把爱带回家。受到了全国各地流浪人员家属的好评。

（二）福利院运行工作经费，县财政预算安排资金35万元。主要用于入住老人的日常支出：水电费、电话费（老人宿舍用）、差旅费（重大疾病孤儿住院接送）、日常维修费（房屋、设备等维修）、设备购置 [烘干机、老人食堂碗柜、开水器1台空调]、老人伙食补贴 11.老人意外险（70元/人） 、老人数字电视收看费  、老人日常生活用品（洗衣粉、扫帚、拖把、手套、垃圾袋、洗洁精等 ） 、三无人员、孤儿支出（日常生活用品，门诊药费等） 、重阳节活动经费、公共场所消防安全险（食堂了、老人公寓、爱心楼等消防安全保险）、老人活动场地塑胶垫。让入住老人感到家的温暖，受到老人家属的一致好评。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

民政局在2019年度部门决算中反映局本级及下属单位的项目绩效自评结果。

大病医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部救助到位；二是做到应救尽救。发现的问题及原因：财政资金安排不足；此项资金已经转到医保局统一发放。

社区居家养老服务中心建设补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为674万元，执行数为674万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部救助到位；发现的问题及原因：加大人手进行后续监管。

青山白化支出：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支出到位；二是做到三沿五区边尽量减少青山白化。发现的问题及原因：财政资金安排不足，无法满足青山白化支出。

低保：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部救助到位；二是做到应救尽救。发现的问题及原因：财政资金安排不足；救助核查人手不够。

城市流浪乞讨人员救助专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部救助到位；二是做到应救尽救，打造让爱回家品牌。发现的问题及原因：财政资金安排不足；救助人手不够。

福利院运行工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部救助到位。发现的问题及原因：财政资金安排不足；福利院工作护理业务有待提高。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）：无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出83.87万元，比年初预算数减少68万元，下降44.78%，主要原因是机构改革后人员分流，运行经费也分流到各单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额38.24万元，其中：政府采购货物支出38.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.18万元，占政府采购支出总额的89.38%。其中，授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的6.15%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浙江省台州市三门县民政局(汇总)批复表.xls