一、台州市生态环境局三门分局概况
（一）主要职能
1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责全县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调全县生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
6.负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织制定核电厂场外应急计划，承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。
7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。、
8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作，承担国家和省市县生态环境监测网相关工作。
9.负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担全县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。
10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
13.完成上级交办的其他任务。
14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽三门建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，台州市生态环境局三门分局部门预算只是局本级预算。
二、台州市生态环境局三门分局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于台州市生态环境局三门分局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州市生态环境局三门分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。台州市生态环境局三门分局2020年收支总预算 2100.08 万元。
（二）关于台州市生态环境局三门分局2020年收入预算情况说明
台州市生态环境局三门分局2020年收入预算 2100.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入1691.92万元，占80.56 %；政府性基金收入0 万元，占 0 %；专户资金0 万元，占 0 %；省级转移支付408.16万元，占19.44%；上年结转 0万元，占0%。
（三）关于台州市生态环境局三门分局2020年支出预算情况说明
台州市生态环境局三门分局2020年支出预算2100.08万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业86.45万元、节能环保支出1938.42万元，住房保障支出75.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 809.83万元，日常公用支出 82.09万元，项目支出1208.16万元。
（四）关于台州市生态环境局三门分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州市生态环境局三门分局2020年财政拨款收支总预算 2100.08万元。包括：一般公共预算拨款收入 1691.92 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元、省级转移支付408.16万元；支出包括：社会保障支出86.45万元、节能环保支出1938.42万元、住房保障支出75.21万元，结转下年0 万元。
（五）关于台州市生态环境局三门分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
台州市生态环境局三门分局2020年一般公共预算当年拨款 2100.08万元，比2019年执行数减少3658.26 万元，主要是项目资金的减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障支出（类）86.45万元，占 4.12%、节能环保支出（类）1938.42万元，占92.30%、住房保障支出（类）75.21万元，占3.58%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 57.63 万元，主要用于全局人员养老金的缴纳。
（2）社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 28.82万元，主要用于全局人员职业年金的缴纳。
（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）事务 295.28万元，主要用行政人员和编制外人员的工资和日常公用经费。
（4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）200万元，主要用于环保在执法过程中日常事务的费用。
（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）400万元，主要用于生态县的建设和饮用水源的保护费用。
（6）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察支出（项）634.98万元，主要用于监察大队和环保站人员的工资和办公经费等。
（7）节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）408.16万元，主要用于自动站运维和监测设备购买等项目支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于环保局全体人员的住房公积金的缴纳。
（六）关于台州市生态环境局三门分局2020年一般公共预算基本支出情况说明
台州市生态环境局三门分局2020年一般公共预算基本支出 891.92万元，其中：人员经费809.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费82.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于台州市生态环境局三门分局2020年政府性基金预算支出情况说明
台州市生态环境局三门分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
台州市生态环境局三门分局2020年政府性基金预算当年拨款 万元，比2019年执行数增加（或减少） 0 万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
政府性基金预算当年无拨款
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
政府性基金预算当年无拨款。
（八）关于台州市生态环境局三门分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 6.5万元，比上年执行数下降4%。主要用于接待省、市领导环保检查公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 16 万元，主要用于环保局的4辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年台州市生态环境局三门分局本级机关运行经费财政拨款预算295.28万元。
2.政府采购情况
2020年台州市生态环境局三门分局各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 70万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，台州市生态环境局三门分局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，县部级领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3 台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年台州市生态环境局三门分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款770 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项），主要用于生态县的建设和饮用水源的保护费用。
8. 社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于全局人员养老金的缴纳
9．节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项），主要用于自动站运维和监测设备购买等项目支出
01 部门收支总表2020.xls