三门县人民政府沙柳街道办事处

2020年部门预算

一、三门县人民政府沙柳街道办事处概况

（一）主要职能

1、加强党的建。沙柳街道是本街道经济建设和发展的综合指导部门，加强党的建设，推进从严治党主体责任，抓好基层党建工作；                                                  

       2、推进区域发展。统筹落实街道社区规划、配合做好城市有序可持续发展；                                           

       3、组织公共服务。落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、旅游等方面政策，推进“最多跑一次”改革，优化便民质量；                                                 

      4、实施综合治理。依托“四个平台”协调城市、人口、社会治理，维护社会稳定，做好应急管理；                        

      5、转变工作职能。强化党工委领导，对街道经济、政治、文化、社会、生态等各项工作抓好落实，积极完成县委县政府交办的各项工作任务完成，促进农民增收和社会事业协调发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，三门县人民政府沙柳街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、三门县人民政府沙柳街道办事处2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，三门县人民政府沙柳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。三门县人民政府沙柳街道办事处2020年收支总预算 1172.22 万元。

（二）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年收入预算情况说明

三门县人民政府沙柳街道办事处2020年收入预算 1172.22  万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.22 万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。
　　（三）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年支出预算情况说明
　　三门县人民政府沙柳街道办事处2020年支出预算1172.22     万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出938.34万元、社会保障和就业支出109.32万元、卫生健康支出20万元、农林水支出4.01万元、住房保障支出100.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1018.92万元，日常公用支出113.30万元，项目支出40万元。

（四）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县人民政府沙柳街道办事处2020年财政拨款收支总预算  1172.22万元。包括：一般公共预算拨款收入1172.22万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出938.34万元、社会保障和就业支出109.32万元、卫生健康支出20万元、农林水支出4.01万元、住房保障支出100.55万元。

（五）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

三门县人民政府沙柳街道办事处2020年一般公共预算当年拨款 1172.22 万元，比2019年预算数减少48.8万元，主要是一般公共服务支出减少；卫生健康增加20万元，主要用于新型冠状病毒专项支出；住房保障支出增加21万，主要是人员增加和住房公积金调增。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类） 938.34 万元，占80.05%；社会保障和就业支出（类）109.32  万元，占9.33 %；卫生健康支出（类）20万元，占1.71%；农林水支出（类）4.01万元，占0.34%；住房保障支出（类）100.55万元，占8.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、①一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 526.74 万元，主要用于行政人员工资福利及正常开支。

②一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务154.9万元，主要用于街道运转经费，专项业务活动，办公费，办公设备添置，水、电、邮电费，物业管理费，差旅费，宣传费，教育培训费，临时人员劳务费，其他公共服务支出等。

③一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务208.7万元，主要用于事业编制人员工资福利等支出。

④一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务 37.90万元，主要用于临时人员工资福利等支出。

⑤一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务10万元，主要用于公共服务平台建设。

2、①社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务72.88万元，主要用于缴纳社会基本养老保险金。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务36.43万元，主要用于缴纳职业年金。

   3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务20万元，主要用于突发新型冠状病毒专项支出。

4、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务4.01万元，主要用于大学生村官工资支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务100.55万元，主要用于街道人员住房公积金支出。

（六）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

三门县人民政府沙柳街道办事处2020年一般公共预算基本支出1132.22万元，其中：

人员经费1018.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

    三门县人民政府沙柳街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于三门县人民政府沙柳街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 9万元，比上年执行数下降3.3 %。主要用于接待基础设施项目建设、旅游开发、推介沙柳经济发展，提高沙柳街道美誉度等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费标准和人次。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 8万元，比上年数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务改革定点加油、定点维修、节假日定点停放车辆，由专人负责。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年三门县人民政府沙柳街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 1172.22 万元。

2.政府采购情况

2020年三门县人民沙柳街道办事处政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，三门县人民政府沙柳街道办事处共有公务用车2辆 ，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2020年三门县人民政府沙柳街道办事处无绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排手于自然灾害恢复重建的补助支出。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

15、节能环保支出：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等级支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

16、城乡社区支出：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

19、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施了、系统运行与资产维护等方面的支出。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映反汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的彩票公益金。

28、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出。

附表2020年部门预算01-09公开表张...XLS