浙江省台州市三门县商务局（汇总）2018年度部门决算
一、浙江省台州市三门县商务局（汇总）概况
（一）部门职责
（一）负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等职责。拟订全县有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。拟订商务大数据发展计划。
（二）统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。指导大宗产品批发市场和指导城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。
（三）负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订县级加油站发展规划，负责成品油经营活动的监督。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。
（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。
（五）负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
（六）负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。
（七）负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式， 加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经菅者管理。促进企业开拓国际市场。
（八）负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。参与进出口配额管理。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。
（九）负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平合建设。负责全县技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。
（十）负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全县贸易政策合规工作。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
（十一）负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测，指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。
（十二）负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本县企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护工作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。
（十三）负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系。牵头组织境内外重大经贸交流活动，拓展海外经贸合作网络。联系境外三门商会。
（十四）推广散装水泥的发展和应用，节约资源和能源，保护环境，提高建设工程质量。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省台州市三门县商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浙江省台州市三门县商务局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：三门县散装水泥办公室
二、浙江省台州市三门县商务局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市三门县商务局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,793.55万元，与2017年度相比，收、支总计各减少3708.4万元，下降132.75%。主要原因是：下属自收自支事业单位三门县市场开发服务中心摊位租赁费收取两年一次，2018年无此项收入与支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,788.48万元；包括财政拨款收入2,788.35万元（其中，一般公共预算2,742.79万元，政府性基金预算45.57万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.13万元，占收入合计0.00%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,788.36万元，其中基本支出421.59万元，占15.12%；项目支出2,366.77万元，占84.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,788.35万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3704.79万元，下降132.87%。主要原因是：减少市场服务中心摊位租赁收支情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,742.79万元，占本年支出合计的98.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3713.39万元，下降135.38%。主要原因是：减少市场服务中心摊位租赁收支情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,742.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,268.29万元，占82.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.35万元,占1.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出411.14万元,占14.99%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.01万元,占0.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.54万元，支出决算为2,742.79万元,完成年初预算的268.76%，主要原因是人员增资、考核奖、县级政策兑现资金、结转上年省级商务促进资金等等。其中：追加目标考核奖61.88万元，人员增资养老保险金等9.57万元，县级政策兑现资金1402.3万元，省级农产品流通和农村市场体系建设资金110万元，结转上年省级商务促进资金142.8万元。
一般公共预算支出（类）商贸事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为184.77万元，2018年支出决算为210.54万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员考核奖。
一般公共预算支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）。2018年年初预算为70.51万元，2018年支出决算为105.54万元，完成年初预算的149.68%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增资以及年中追加事业人员考核奖。
一般公共预算支出（类）商贸事物（款）对外贸易管理（项）。2018年年初预算为290万元，2018年支出决算为1515.36万元，完成年初预算的522.53%，决算数大于预算数的主要原因县级政策兑现资金1242.3万元。
一般公共预算支出（类）商贸事物（款）国内贸易管理（项）。2018年年初预算为432万元，2018年支出决算为434.32万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因县级电子商务政策兑现资金160万元。而年初预算中特色馆资金、
一般公共预算支出（类）商贸事物（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中按照三财行发[2018]57号下达2018年第二批文明城市创建补助资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为28.45万元，2018年支出决算为28.95万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因每年正常调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为11.37万元，2018年支出决算为11.39万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因每年正常调整。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务。2018年年初预算为11.37万元，2018年支出决算为301.14万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因每年正常调整。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为110万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原年中下达浙财企[2017]18号清算集中连片推进农产品流通和农村市场体系建设资金110万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。2018年年初预算为22.17万元，2018年决算为23.01万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因人员7月份常规调整。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务。2018年年初预算为42.27万元，2018年决算为45.57万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因人员追加年终考核奖。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出379.42万元，其中：
人员经费353.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；
公用经费25.99万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、夜餐补助、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出45.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出45.57万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.27万元，支出决算为45.57万元,完成年初预算的107.81%，主要原因是追加人员年终考核奖，宣传经费有所结余。其中：追加考核奖5.2万元；推广散装水泥宣传费用结余1.6万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务。2018年年初预算为42.27万元，2018年决算为45.57万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因人员追加年终考核奖。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.20万元，支出决算为3.97万元，完成预算的43.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范单位财务制度，严格执行三政发〔2017〕25号关于印发三门县党政机关国内公务接待管理实施办法的通知和《台州市党政机关国内公务接待管理实施办法》。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年度持平。公务接待费支出决算为3.97万元，占100.00%，与2017年度相比，增加1.43万元，增长36.02%，主要原因是增加接待外宾费用。具体情况如下：县政府组织接待印尼长友集团采购对接会所开支。
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年度持平
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为9.20万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的43.14%。主要用于接待省市级领导的调研活动，发展外贸企业的各类接待，外宾对接会等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范单位财务制度，严格执行三县委办〔2015〕14号县委办公室 县政府办公室关于转发《台州市党政机关国内公务接待管理实施办法》和《台州市近期国内公务接待用餐暂行标准》。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次，累计206人次。
外宾接待支出1.57万元，主要用于接待印尼长友集团采购对接会；接待60人次，1批次。
其他国内公务接待支出2.40万元，主要用于接待省市级领导的调研活动，发展外贸企业的各类接待。接待146人次，23批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，商务局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金233万元，占项目资金预算总额的32.27%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
浙江省台州市三门县商务局（汇总）在2018年度部门决算中反映浙财企[2017]89号提前下达2018商务促进专项资金及农村淘宝专项资金的项目绩效自评结果。
（一）、浙财企[2017]89号提前下达2018商务促进专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量目标： 2018年实际补助外贸企业2家：委托国际商会组织40家企业100多人参加进口博览会。委托冲锋衣协会组织10家企业参加广交会。补助电子商务2家：委托三门台海电子商务有限公司对三门县电子商务公共服务中心运行服务，第五届网络青蟹节和特色中国三门馆的运行委托三门鸿创商贸有限公司；二是质量目标循公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，资金分配和使用情况向社会公示，接受有关部门和社会监督。及时做好政策资金的使用和兑现工作。资金分配和使用情况向社会公示，结算有关部门和社会监督。通过应用进口的先进设备和技术，降低不少于10%的相关生产成本，提高不少于5%的生产效益，加强产品质量水平，扩大企业的市场占有率；三是经济效益目标大力推动商贸流通和开放型经济发展，发挥浙江省商务促进财政专项资金的杠杆作用。 特色中国·三门馆馆内销售额1535万元，馆内所有店铺销售额1972万元。活动期间三门青蟹品牌曝光量已突破1370万人次，线上销售3.5万余单，销售额突破590万元，带动苍溪红心猕猴桃品牌曝光528万人次。推动我县企业进口先进设备和技术，提高生产效率和产品质量水平，加强市场竞争力。本次到会的3家进口意向企业拟采购机器手、3D打印机和自动化设备等，提高企业技术水平。 发现的问题及原因：一是与周边县市相比，我县扶持力度比较弱，希望增加企业扶持力度，提高企业积极性。二是希望通过更多的扶持资金，对更多的“小”、“散”民生行业进行扶持提升。下一步改进措施：资金使用严格按照浙江省商务促进财政专项资金使用管理办法的规定，及时制定专项资金使用方案，明确扶持重点和绩效目标，在范围内公开组织项目申报、审核。
（二）、农村淘宝专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为100万元，执行数为40.79万元，完成预算的40.8%。主要产出和效果：一是数量目标：1月参加阿里巴巴农村淘宝“年货节”；3月1日-4月15日期间，参与了“春耕节”；5月-6月举行阿里巴巴618促销活动；11月参与了“双十一”；12月参与了“双十二”。农村淘宝常规性培训会议11场，并组织头部合伙人赴宁海等外出培训交流2次，举办年货节、春耕节、三门县电子商务暨农村淘宝618启动培训3次。 二是质量目标：“年货节”，总成交额964万，浙江第三；“春耕节”，总成交额1000万，浙江第五；618，销售额近1200万，浙江第三；“双十一”，当天销售额超900万，居全省第三；“双十二”，当天销售额500余万，居全省第五。 三是经济效益目标：2018年全年累计订单数达104.38万笔；累计交易金额达11010.07万元，极大地拓展了农村地区的消费动能。并推动部分农村淘宝“村小二”开通淘宝店铺或以微商的形式开展上行，探索农产品上行服务。 发现的问题及原因：阿里巴巴公司方面注重交易额等考核指标，故农村淘宝项目三门负责人更注重交易额推动工作，将大量精力花费在增加各个站点交易额上。所以新建站点速度较慢。并且，目前三门已有107个服务站，基本覆盖人口大村，阿里巴巴方对新建站点工作推动已渐入停滞期。且由于全市农淘工作在2019年的全面铺开，农村淘宝三门负责人放在三门的精力大不如从前。 下一步改进措施：继续加强与阿里巴巴农村淘宝三门负责人方的沟通，在农淘常规网络促销活动及代购功能等的基础上，加强探索新建站点的开发以及农产品上行的推动。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
一、食品公司运行补助项目，自评结论较好。在一定程度上减少了屠宰经营亏损压力，解决了职工收入低，屠宰人员招收难等困难，目前屠宰人员稳定，食品公司运行正常。瘦肉检测意义重大，为确保我县瘦肉精中毒事件不发生，县食品公司投入大量的人力财力做好该项工件，把好食品安全源头关，确保人民群众吃上放心肉。2018年我县两个定点屠宰场共屠宰生猪67657头，抽查瘦肉精检测样本3503批次，共计6963头，经检测均呈阴性，样本合格率100%，保障了消费者食肉安全。
二、出口信用保险资金项目，自评结论较好。 2018年1-12月，全县164家参保企业自营出口额34.8亿元，增长率为5.7%。其中统一模式小微企业参保的134家，自营出口额8.3亿元，增幅18.2%；单独参保30家，自营出口额25.6亿元，增幅8.02%。显示信保对小微企业的出口增长具有一定的促进作用。
三、电子商务专项资金项目，自评结论较好。园区目前入驻率达90%，较好地为中小电商企业提供办公场地、人才招聘、资源交流对接等服务。优化电商发展环境，搭建电子商务发展集聚区，设立网商办公、产品展示、培训实习、仓储物流等功能区块，使中小电商企业可享受较完善的服务，促进其更好地发展。通过鼓励企业开设商城网店、鼓励传统企业应用电子商务、鼓励企业创品牌、盘活存量资源建设电子商务园区或从事电子商务活动等，我县电子商务工作取得了一定成效，2018年网络零售额达47.54亿，占社零总额49.4%，比2017年增长38.7%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出25.99万元，比年初预算数减少3.38万元，下降13%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，减少开支。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．一般公共预算支出（类）商贸事物（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。
14．一般公共预算支出（类）商贸事物（款）对外贸易管理（项）反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
15．一般公共预算支出（类）商贸事物（款）国内贸易管理（项），反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
16．一般公共预算支出（类）商贸事物（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。
17．一般公共预算支出（类）商贸事物（款）其它商贸事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位开支离退休费。
19、抚恤（类）死亡抚恤（款）抚恤金（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务。散装水泥专项资金。
21．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）其他商业服务业等支出。反映从事外贸业务单位、外商投资、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
决算公开表格.xlsx