浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）2018年度部门决算
一、浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源、矿产资源管理的法律、法规和政策；拟定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的有关政策。
2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划和其他专项规划；参与审核城市总体规划；指导编制和审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境规划；负责建设项目用地预审；组织全县矿产资源的调查评价。
3.监督检查土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产资源权属纠纷，查处各类土地、矿产资源违法案件。
4.结合全县实际贯彻实施耕地特殊保护和鼓励土地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，监督土地开垦；负责耕地占补平衡管理。
5.管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作；组织土地资源调查、地藉调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、定级、登记和发证等工作。
6.依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收回、收购及储备开发工作；监督和管理土地市场；承担土地资源实行资产化管理的有关工作；承担农用地转用、征(使)用的审查、报批工作；制订和实施乡镇、村用地管理办法；指导基层用地管理工作；监督管理农村集体非农土地使用权的流转。
7.指导基准地价、标定地价评测，负责评估机构从事土地评估和土地勘测机构资质的审核、申报工作：负责土地使用权价格管理工作。
8.依法管理探矿权、采矿权，规范矿业权市场；组织实施并指导采矿权的行政授予、招投标和拍卖，审批采矿权转让申请；收取采矿权使用费和采矿权价款；指导和监督全县矿业权市场的有序运行。
9.组织开展土地、矿产资源内科技工作和对外合作与交流。
10.负责国土资源相关中介机构的行业管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位三门县土地储备中心决算和三门县矿产资源管理办公室决算。
纳入浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
三门县国土资源局（本级）
三门县土地储备中心
三门县矿产资源管理办公室
二、浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12,087.73万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2606.22万元，增长27.49%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加1111.24万元，政府性基金预算财政拨款增加1469.52万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,949.23万元；包括财政拨款收入11,923.35万元（其中，一般公共预算4,905.27万元，政府性基金预算7,018.08万元），占收入合计99.78%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入25.88万元，占收入合计0.22%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,923.35万元，其中基本支出3,215.14万元，占26.97%；项目支出8,708.21万元，占73.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计11,934.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2580.76万元，增长27.59%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加1111.24万元，政府性基金预算财政拨款增加1469.52万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,905.27万元，占本年支出合计的41.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1111.24万元，增长29.29%。主要原因是：土地资源调查科目2018年支出比2017年增加510.91万元，土地资源利用与保护科目2018年支出比2017年增加116.71万元，行政运行科目2018年支出比2017年增加194.96万元，事业运行科目2018年支出比2017年增加223.50万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,905.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出321.17万元,占6.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出4,389.97万元,占89.49%；住房保障（类）支出194.13万元,占3.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7477万元，支出决算为4,905.27万元,完成年初预算的65.60%，主要原因是：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算安排1954万元，实际支付220.97万元，支付率11.31%；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）年初预算安排1500万元，实际支付503.08万元，支付率33.54%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为233.32万元，2018年支出决算为229.19万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度当年退休人员是按在职人员编制养老保险预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为93.33万元，2018年支出决算为91.68万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度当年退休人员是按在职人员编制职业年金预算。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1368.21万元，2018年支出决算为1692.89万元，完成年初预算的123.73%，决算数大于预算数的主要原因是工作目标责任制考核奖基数增加部分追加了预算指标。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）。2018年年初预算为875万元，2018年支出决算为510.91万元，完成年初预算的58.39%，决算数小于预算数的主要原因是国土资源一张图项目预算安排120万元，实际支付19.4万元。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018年年初预算为1954万元，2018年支出决算为220.97万元，完成年初预算的11.31%，决算数小于预算数的主要原因是浙财农【2016】33号下达2016年第四批造地改田（基本农田保护补偿）资金，年初结转744万元，资金是县财政局指标调剂给乡镇支付，未在本单位结算。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。2018年年初预算为225万元，2018年支出决算为209.48万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生的费用支付，预算执行比较到位。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2018年年初预算为1500万元，2018年支出决算为503.08万元，完成年初预算的33.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂到乡镇支付806.24万元。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为765.02万元，2018年支出决算为1006.95万元，完成年初预算的131.62%，决算数大于预算数的主要原因是工作目标责任制考核奖基数增加部分追加了预算指标。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2018年年初预算为274万元，2018年支出决算为245.70万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生的费用支付，预算执行比较到位。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为189.13万元，2018年支出决算为194.13万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因是2018年7月份调增了公积金缴存基数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,215.14万元，其中：
人员经费2,953.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费261.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出7,018.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,670.92万元,占66.56%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,347.15万元,占33.44%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26027.43万元，支出决算为7,018.08万元,完成年初预算的26.96%，主要原因是三门县土地整治项目预算安排20000万元，本单位实际支出122.19万元。预算指标调剂给乡镇的4419.37万元，由财政局直接拨付到各乡镇用于垦造耕地支出，并未体现在本部门的决算数中。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4337.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因根据三政办抄[2018]112号善好酒业集团有限公司县城西区地块收储资金缴纳预算追加指标4337.79万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2018年年初预算为110万元，2018年支出决算为109.22万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际费用支付，预算执行比较到位。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为223.92万元，完成年初预算的74.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据收购合同约定支付赛尔工贸健跳地块土地补偿金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为25617.43万元，2018年支出决算为2347.15万元，完成年初预算的9.16%，决算数小于预算数的主要原因是三门县土地整治项目预算安排20000万元，指标调剂给乡镇支付 4419.37万元，本单位实际支出122.19万元；耕地占用税缴纳项目预算安排3941万元，实际缴纳2169.65万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.00万元，支出决算为22.30万元，完成预算的36.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待费的开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年决算数持平，主要原因是因公出国（境）费用统一预算安排在外事办；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.50万元，占91.94%，与2017年度相比，增加6.4万元，增长45.39%，主要原因是2017年车辆运行维护费部分用政府性基金支付；公务接待费支出决算为1.80万元，占8.06%，与2017年度相比，增加0.03万元，增长1.69%，主要原因是2017年公务接待费部分用政府性基金支付。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位不能列支因公出国（境）费用，由外事部门根据实际工作需要安排并统一在外事办列支费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.00万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的64.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用用政府性基金支付。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出20.50万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费年初预算数为29.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的6.20%。主要用于接待省国土厅、市国土局、矿管办、土地整理中心等来局指导业务等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分费用用政府性基金支付。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计116人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.80万元，主要用于接待省市相关部门来局指导业务。接待116人次，9批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，三门县国土资源局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金1620万元，占项目资金预算总额的33.55%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）在2018年度部门决算中反映地质灾害防治及国土资源一张图工程的项目绩效自评结果。
地质灾害防治及地质环境管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1309.32万元，完成预算的87.29%。主要产出和效果：一是通过加强矿山管理，对违法、违规开采予以查处、整改，有效避免了矿产资源流失，降低了事故发生率；二是通过消除重大地质安全隐患，有效保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是缺少从事地质工作、矿产资源管理的专业人员和设备；二是缺乏健全的地质灾害、矿产资源管理防治体系，地质灾害群测群防网络有待夯实。下一步改进措施：一是引进和招聘专业人员，进一步加强地质环境、矿产资源管理工作，健全地质灾害防治体系；二是加强与各镇、派出所、交巡警及国土资源、环保、安监等职能部门的紧密配合，坚持各部门联合，做到信息共享，形成高位、立体的监管格局。
国土资源一张图工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为120万元，执行数为19.40万元，完成预算的16.17%。主要产出和效果：一是通过“一张图” 工程建设，全面掌握国土资源状况，实现网上办公、网上审批、网上监管、网上交易和网上服务，促进管理方式的根本转变，增强全程监管能力，提高管理决策的科学化水平和行政管理效率，全面提升国土资源管理对经济社会发展的保障力和支撑力；二是满足了我县国土资源管理的业务需求，有效提高行政管理效率，不仅方便国土资源管理和群众办事，也降低了成本。。发现的问题及原因：一是项目资金利用率低，主要原因为项目建设中涉及的系统建设及地质灾害点及矿区监管配套及其他设备因项目上报财政采购未经批准而未能开展项目；二是预算不够精准。下一步改进措施：一是规范政府采购申报流程，严格按照预算申报设备采购；二是对出现的问题及时沟通，确保项目顺利、及时执行，有效提高项目资金的使用效率。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出234.04万元，比年初预算数增加22.50万元，增长10.64%，主要原因是局本级使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额523.61万元，其中：政府采购货物支出66.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.66万元。授予中小企业合同金额449.27万元，占政府采购支出总额的85.80%。其中，授予小微企业合同金额74.34万元，占政府采购支出总额的14.20%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，三门县国土资源局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位对死者家属或伤残职工发给的费用。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：主要用于土地资源利用和保护支出。
18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：主要用于国土整治支出。
19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：主要用于地质灾害防治支出。
20.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：主要用于其他国土资源事务支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：主要用于土地出让业务支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于征地和拆迁补偿支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：主要用于其他国有土地收益基金支出。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）耕地开垦费安排的支出（项）：主要用于耕地开垦费安排的支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：主要用于其他政府性基金支出。
浙江省台州市三门县国土资源局（汇总）_.xls