一、浙江省台州市三门县文化广电新闻出版局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）工作的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划和政策。

2.指导管理全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作。

3.指导图书馆、文化馆、纪念馆、博物馆、乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设工作。

4.负责全县广播电影电视行业管理，协调、监督全县广播电视安全播出；指导农村数字电影放映工作。

5.负责全县文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）等经营项目的审批、审核和监督管理。

6.负责全县文化市场行政综合执法和执法队伍业务建设。

7.负责全县出版物内容出版、复制、印刷及发行监管工作；会同有关部门开展“扫黄打非”工作。

8.组织、指导文艺作品评选及推荐选拔工作；按权限申报和实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外文化交流计划和项目，推进对外交流和合作。

9.指导全县文物、博物馆（县非物质文化遗产保护中心）工作；负责文物保护单位、历史文化街区等相关审核、申报和管理保护工作。

10.指导群众文化和相关文化行业协会、学会工作。

11.负责、指导非物质文化遗产的传承保护工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市三门县文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属文化市场行政执法大队决算、局属非物质文化遗产保护中心决算。

纳入浙江省台州市三门县文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三门县文化馆

2.三门县图书馆

3.三门县博物馆

4.三门县影剧院

5.三门县越剧团

二、浙江省台州市三门县文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,705.51万元，与2017年度相比，收、支总计各减少934.91万元，下降16.39%。主要原因是：2018年收入预算降低。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,908.33万元；包括财政拨款收入3,767.26万元（其中，一般公共预算3,767.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.39%；事业收入122.08万元，占收入合计3.12%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入19.00万元，占收入合计0.49%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,806.68万元，其中基本支出1,588.32万元，占41.72%；项目支出2,218.36万元，占58.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,527.15万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少949.13万元，下降17.17%。主要原因是：2018年支出预算降低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,767.02万元，占本年支出合计的98.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少949.37万元，下降25.2%。主要原因是：2018年一般公共预算财政拨款支出预算降低。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,767.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出3,525.19万元,占93.58%；社会保障和就业（类）支出156.75万元,占4.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5.00万元,占0.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.09万元,占2.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,143.81万元，支出决算为3,767.02万元,完成年初预算的119.8%，主要原因是拨款增加，支出增加。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为296.62万元，2018年支出决算为354.55万元，完成年初预算的119.53%，决算数大于预算数的主要原因工资、社保基金、公积金等调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为274.66万元，2018年支出决算为325.42万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于预算数的主要原因图书馆人员工资、社保基金、公积金等调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为88万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2018年年初预算为100.77万元，2018年支出决算为117.78万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为393.26万元，2018年支出决算为436万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为149.5万元，2018年支出决算为122.11万元，完成年初预算的81.68%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为1579.4万元，2018年支出决算为963.84万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为70万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为229.83万元，2018年支出决算为218.1万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因博物馆支出减少。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为451万元，2018年支出决算为835万元，完成年初预算的185.14%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,554.75万元，其中：

人员经费1,404.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费149.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为10.55万元，完成预算的43.97%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.58万元，占43.43%，与2017年度相比，减少1.04万元，下降18.5%，主要原因是公务用车使用次数减少；公务接待费支出决算为5.97万元，占56.57%，与2017年度相比，减少1万元，下降14.34%，主要原因是接待次数和餐费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的57.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.58万元，主要用于文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为16.00万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的37.32%。主要用于接待各县市文化执法交流、文化演出活动交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数和用餐标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次，累计404人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.97万元，接待404人次，47批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，三门县文广新局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金240万元，占项目资金预算总额的4.2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

浙江省台州市三门县文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映文化三下乡及文化产业扶持资金的项目绩效自评结果。

文化三下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过政府购买服务形式购买送戏下乡等服务；二是收到良好反映。

文化产业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过文化产业扶持政策使企业受惠；二是企业自身发挥创造性推动文化产业发展。下一步改进措施：继续做好资金管理使用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出41.99万元，比年初预算数增加1.99万元，增长5%，主要原因是机关运行事务增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额275.3万元，其中：政府采购货物支出184.8万元、政府采购工程支出50.5万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额275.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，三门县文广新局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他主管部门的剧院支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他主管部门的剧团等艺术表演团体的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指文化市场行政执法经费支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

22.文化体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

23.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文物支出（项）：指除上述项目外其他用于文物方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以为的其他文化体育与传媒方面的支出。

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