台州市三门县人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算

一、台州市三门县人民政府外事侨务办公室概况

（一）部门职责

1.贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规；拟订全县外事、侨务和港澳工作规划，并组织实施； 协调、指导各部门、各单位的外事侨务活动，协同处理重大涉外事项；配合本县和外国开展友好城市以及友好基层单位活动；

2．了解和掌握本县外事工作及外国人在本县活动的情况和问题；负责办理本县外国来华人员的邀请函电和签证函电，以及其他有关出入境事项；负责接待来本县参观访问的重要外宾、公务活动的各国驻华使馆人员和采访的外国记者；负责办理全县因公出国（含赴港澳地区）团组人员和邀请外国来华人员的审核报批手续；负责办理全县因公出国(境)人员的护照、签证有关手续；负责审批、调整和管理全县对外参观单位；

3．会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作；协同有关部门做好归侨侨眷的社会救济和扶贫工作；做好引进华侨华人和港澳同胞资金、技术、人才工作；负责对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作；按有关规定，负责对华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠款物的使用、管理情况进行监督；开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作；协调涉侨经济投诉工作；会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益，配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；

4．负责对本县外事侨务干部、涉外人员及出国(境)团组人员的国际形势、对外政策、外事纪律、外事侨务业务等方面的教育；配合和协助有关部门监督、检查外事侨务纪律和保密制度的执行情况；办理县委和县政府以及上级外事侨务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人民政府外事侨务办公室部门决算包括：办本级决算1个。

二、台州市三门县人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计250.69万元，与2017年度相比，收、支总计各减少16.69万元，下降6.24%。主要原因是：专项业务活动减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计249.04万元；包括财政拨款收入249.04万元（其中，一般公共预算249.04万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计249.04万元，其中基本支出186.54万元，占74.90%；项目支出62.50万元，占25.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计249.04万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少16.69万元，下降6.24%。主要原因是：专项业务活动减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出249.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.69万元，下降6.24%。主要原因是：专项业务活动减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出249.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.53万元，占87.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.73万元,占7.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.78万元,占4.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.34万元，支出决算为249.04万元,完成年初预算的101.92%，主要原因是人员调动，工资调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为112.32万元，2018年支出决算为155.03万元，完成年初预算的138.03%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，工资调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为103万元，2018年支出决算为62.50万元，完成年初预算的60.68%，决算数小于预算数的主要原因专项业务活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.15万元，2018年支出决算为14.16万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于预算数的主要原因当年社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.26万元，2018年支出决算为5.57万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数的主要原因当年社保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2018年年初预算为10.61万元，2018年支出决算为11.78万元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因是当年住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出186.54万元，其中：

人员经费171.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费14.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  当年无政府性基金拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90.00万元，支出决算为45.03万元，完成预算的50.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是专项业务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为27.79万元，占61.72%，与2017年度相比,减少59.76万元，下降

68.26%，主要原因是公务活动减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减，持平；公务接待费支出决算为17.24万元，占38.28%，与2017年度相比，增加14.10万元，增长449.04%，主要原因是外宾公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为70.00万元，支出决算为27.79万元。完成年初预算的39.70%。主要用于机关预算单位人员的交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（预算数的主要原因是公务活动减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无增减，持平。

（3）公务接待费年初预算数为20.00万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的86.18%。主要用于接待上级单位、外宾、华侨、侨眷等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级单位公务活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计318人次。

外宾接待支出14.77万元，主要用于中国台州·韩国友城文化周活动暨三门崔溥漂海登陆530周年活动；接待181人次，2批次。

其他国内公务接待支出2.47万元，主要用于上级单位、华侨、侨眷公务活动。接待137人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，三门县人民政府外事侨务办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金78万元，占项目资金预算总额的75.73%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市三门县人民政府外事侨务办公室在2018年度部门决算中反映出国经费和侨务费项目绩效自评结果。

出国经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.66分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为70万元，执行数为27.79万元，完成预算的39.70%。主要产出和效果：一是全年共出访2批次7人次,涉及英国、法国、德国、捷克、意大利等国家和地区，主要从事培训、经贸交流、友好访问等任务；二是与法国瑟堡市政府签订两地友好交流意向书。2018年10月11日，应法国瑟堡市政府的邀请，由中国共产党三门县委员会梁海刚率领的代表团访问瑟堡市，与该市市长Benoit Arrive签订两地友好交流意向书。发现的问题及原因：全年因公出国（境）安排财政预算70万元，2018年因公出国（境）费用27.79万元，执行率39.7%,未达100%，不利于行政职能的有效实施和财政资金的有效利用。下一步改进措施：根据本单位的业务流程和行政职能，结合年初的工作计划，合理编制预算并根据预算金额控制相应支出，保证本单位行政职能的有效实施和项目资金的有效利用；保证本单位行政职能的有效实施和项目资金的有效利用。

侨务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.31万元，完成预算的91.38%。主要产出和效果：一是根据上级要求，及时做好侨政“最多跑一次”改革工作，优化了华侨身份认定等四项业务的工作流程，并开通了网上办理，方便涉侨事项办理，提升政府效率。利用节日重点慰问和平时走访相结合的方式，共走访慰问侨胞侨属25人次，困难侨眷1人次，进侨企调查11次。二是推广海外台州人士APP交流平台，帮助华侨了解台州动态。开展涉侨宣传，利用调查、上门走访等各种时机，联同各社区侨务工作站，向周边居民分发涉侨宣传品900余份。7月，联同司法局、各社区侨务工作站在蟠龙公园举办了“依法护侨凝人心，上下联动促和谐”为主题的侨法宣传进社区活动。通过政策答疑、有奖答题等方式吸引了众多市民参与，共发放宣传资料和纪念品2000余份，增加侨眷和群众对侨法的进一步认识，营造了“知侨、爱侨、护侨”的良好氛围。夯实社区侨务工作阵地，各侨务工作站积极依托社区力量，积极走访慰问侨属，及时掌握华侨回乡动态，工作扎实有效，平安社区侨务工作站有望通过市外侨办验收。三是我办积极为我县经济发展贡献力量。3月22日，为白俄罗斯、乌克兰院士专家对接活动，瓦.舍列格院士—西格迈股份有限公司院士专家工作站的设立做好外事服务工作。该工作站的设立将提高相关产品技术含量，延伸产为链条，引领带动我县汽车零配件产业实现转型升级和跨越发展。四是6月13日至14日，欧洲浙江总商会会长叶庆盛一行等六人来三门开展经贸考察。县委书记杨胜杰会见了这些去年在欧洲结识的老朋友，对叶庆盛一行的到来表示热烈的欢迎，诚恳希望在欧浙商来三门看看，到三门投资兴业，实现支持家乡发展和取得经济效益的双赢。随后欧洲浙江总商会会长叶庆盛一行在副县长孟强的陪同下与三门经济开发区、三门县沿海工业城管委会、县招商局等单位进行了对接，并考察了亭旁红色教育基地、滨海新城和蛇蟠石屋。叶庆盛等人表示，三门山青水秀，地理资源富有特色，充分发挥欧洲浙江商会与欧洲浙江华人联谊会的优势，广泛宣传三门，引导在欧侨胞到三门考察展，携手为两地间的经贸合作作出贡献。五是6月26日至27日，在欧洲浙江商会推荐下，由欧洲浙江总商会常务理事季种秋带领恒力国际控股有限公司副总裁刘斌、教授级高级工程师杨亚勇一行在县常委梁海刚的陪同下与三门经济开发区、县经合办、工商联等单位进行了对接。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够全面，绩效指标有待加强。下一步改进措施：我们将根据工作具体内容和目标，设置更加科学化的绩效考评目标,提高使用效益。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

台州市三门县人民政府外事侨务办公室2018年度没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出14.56万元，比年初预算数减少1.29万元，下降8.14%，主要原因是专项业务活动减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，台州市三门县人民政府外事侨务办公室本级单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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