台州市三门县横渡镇人民政府2018年度部门决算

一、台州市三门县横渡镇人民政府概况

（一）部门职责

1.贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。

2.提高社会管理水平，创造良好发展环境。

3.加快发展农村经济，切实增加农民收入。

     4.积极发展公益事业，提供公共服务保障。

5.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，横渡镇人民政为一级预算单位，没有下级预算单位。

二、台州市三门县横渡镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县横渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出平衡，总计5,605.42万元，收入支出同比各减少684.13万元，下降10.88%。主要原因是：2018年基建类拨款支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,556.43万元；包括财政拨款收入5,498.43万元（其中，一般公共预算4,073.54万元，政府性基金预算1,424.89万元），占收入合计98.96%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入58.00万元，占收入合计1.04%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,575.42万元，其中基本支出1,057.09万元，占18.96%；项目支出4,518.32万元，占81.04%；上缴上级支出0万元，占0%，与去年同期持平；经营支出0万元，占0%，与去年同期持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与去年同期持平。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出平衡，总计5,547.42万元，财政拨款收、支同比各减少676.54万元，下降10.87%。主要原因是：基础建设类拨款支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,122.53万元，占本年支出合计的73.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1989.34万元，下降32.55%。主要原因是：基础建设类支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,122.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,059.88万元，占25.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出21.50万元,占0.52%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.00万元,占0.05%；文化体育与传媒（类）支出16.00万元,占0.39%；社会保障和就业（类）支出474.12万元,占11.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.37万元,占0.08%；节能环保（类）支出139.25万元,占3.38%；城乡社区（类）支出903.60万元,占21.92%；农林水（类）支出1,375.17万元,占33.36%；交通运输（类）支出39.66万元,占0.96%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出5.88万元,占0.14%；住房保障（类）支出82.11万元,占1.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1053.1万元，支出决算为4,122.53万元,完成年初预算的391.47%，主要原因是镇年初预算主要安排的是基本支出和部分乡镇体制结算资金的项目支出，部门安排的一些项目资金例如低保救助、行政村调整、网格员补助等并没有在乡镇预算中体现，所以决算支出金额大于预算金额。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算支出为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要安排的是基本支出和部分乡镇体制结算资金的项目支出，人大代表活动经费未列年初预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为422.59万元，2018年决算支出为463.25万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于预算数的主要原因年初预算按照2018年行政人员变动及行政人员工资、奖金调增，行政单位社保年金调增和退休人员的社保金调增。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2018年年初预算为300万元，2018年决算支出为376.18万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因年初预算是体制分成经费，决算数包括项目经费，如平安乡镇考核、网格员补助等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）。2018年年初预算为149.96万元，2018年决算支出为175.85万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加2人以及事业人员工资、社保调资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2018年年初预算为18.34元，2018年决算支出为19.74万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因编制内临时人员社保调增及转业士官工资、社保等调增。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算支出为0.72万元，决算数大于预算数的原因是年初预算未安排，2018年其他财政事务支出主要用于财政事务日常开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算支出为7万元，决算数大于预算数的原因是年初预算未安排，2018年新增乡镇四个平台建设支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算为安排，2018年新增行政村规模调整新村村牌及组织机构牌子制作经费、远程教育和精准化补助资金。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算支出为14万元，决算数大于预算数的主要原因增加东屏、小横渡村文化礼堂建设补助。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2018年年初预算为0万元， 2018年决算为21.50万元，决算数大于预算数的主要原因增加2017年乡镇专职消防队考核政策兑现以及村（居）志愿消防队补助资金。

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为0万元， 2018年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2017年科普活动补助经费。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元， 2018年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增2017年度文化产业发展考核专项补助资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因增加2018年农村文化礼堂建设补助资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因增加春节优抚对象慰问经费以及现役军人立功受奖奖励资金。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因增加大横渡村示范型居家养老服务照料中心建设补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为65.08万元，2018年决算为65.54万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的原因为调整社保缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为26.03万元，2018年决算为28.49万元，完成年初预算的109.45%，大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为13.24万元，决算数大于预算数的主要原因增加退休干部死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为36.18万元，决算数大于预算数的主要原因增加军人优待金补助经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因增加2016年度低保家庭失能失智老人养老服务补贴。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因增加2018年度困难残疾人临时救助资金。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为295.63万元，决算数大于预算数的主要原因发放农村最低生活保障金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因发放临时困难救济。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为9.40万元，决算数大于预算数的主要原因发放农村特困人员供养资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为22.58元，决算数大于预算数的主要原因增加2018年12月份低保资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为13.92万元，决算数大于预算数的主要原因计生基础建设补助项目的增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因发放乡镇食安办规范化提升建设补助以及岩下村农村家宴中心建设补助。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为34.46万元，决算数大于预算数的主要原因河道保洁补助经费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为104.79万元，决算数大于预算数的主要原因是增加两山（二类）建设美丽农村专项资金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为402.58万元，决算数大于预算数的主要原因增加小城镇子综合整治费用。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为145.84万元，决算数大于预算数的主要原因增加了山区经济发展项目第一批补助（潘家小镇风情水坊街配套基础设施建设）、“两山（二类）”农村公厕改革专项资金。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因各村生活垃圾“三化”处理中心建设和装备购置。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为350.18万元，决算数大于预算数的主要原因集镇污水处理和小城镇综合整治资金。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因发放农林差额人员绩效考核工资。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为159.19万元，决算数大于预算数的主要原因农村保洁员补助、农村垃圾处理、分类补助经费。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为8.84万元，决算数大于预算数的主要原因养殖场污染整治经费补助。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年预算为8.58万元，2018年决算为5.32万元，完成年初预算的136.06%，决算数小于预算数的主要原因留村大学生村官调离。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为251.31万元，决算数大于预算数的主要原因美丽乡村现场会经费、美丽乡村示范乡镇建设项目奖补资金等。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因增加“送万株松柏、迎祭祖新风”活动苗木款。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为106.08万元，决算数大于预算数的主要原因2018年生态公益林补偿金发放。

农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因2018年林区道路建设补助资金。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为39.38万元，决算数大于预算数的主要原因2017年古树名木保护资金以及2017年度中央和省财政森林抚育补贴项目补助资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为86.73万元，决算数大于预算数的主要原因朝阳水库等河道山塘、堰坝泵站建设等补助经费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为83.27万元，决算数大于预算数的主要原因白溪、长林溪等水毁修复工程补助经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为161.89万元，决算数大于预算数的主要原因鬼叫坑溪一期工程项目补助经费。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展。2018年年初预算为0万元，2018年决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因增加低收农户发展资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因结转2017年度低收入农户发展项目资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为145.28万元，决算数大于预算数的主要原因小横渡、深土洋村、石仓岙等村饮用水工程一事一议项目补助经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为266.03万元，决算数大于预算数的主要原因17年行政村主职干部报酬经费以及专职网格员补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为4.51万元，决算数大于预算数的主要原因结转2015年水稻产业提升项目基础设施建设资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为17.66万元，决算数大于预算数的主要原因白溪、东屏村道路提升工程补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因农村公路养护补助经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因农村公路等级提升补助。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因结转横渡至岭脚坑道路、桥头至溪洋等道路工程补助经费。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为5.88万元，决算数大于预算数的主要原因拆后复垦补助经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为18.84万元，决算数大于预算数的主要原因2018年度农村危旧房治理改造奖补资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年预算为0万元，2018年决算为4万元，决算数大于预算数的主要农村困难群众危房改造专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为52.53万元，2018年决算为59.58万元，完成年初预算的112.85%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,057.09万元，其中：

人员经费940.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，精简和遗嘱人员的对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费117.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、三公经费、劳务费、其他交通费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,424.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出29.11万元,占2.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,395.78万元,占97.96%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,424.89万元,主要原因年初预算安排的是基本支出和部分乡镇体制结算资金的项目支出，无政府性基金预算财政拨款支出。2018年支出中：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年预算为0万元，2018年支出决算为26.11万元，主要原因新增农村生活垃圾“三化”处理启动资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年预算为0万元，2018年支出决算为3万元，主要原因新增岭根陈、善见、木里湾村庄规划补助。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年预算为0万元，2018年支出决算为1375.33万元，主要原因新增2018年土地整治资金以及小城镇环境综合整治专项资金。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年预算为0万元，2018年支出决算为20.45万元，主要原因新增2018年避灾安置场所建设补助资金（小横渡村）以及敬老院消防安全综合整治资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.00万元，支出决算为18.30万元，完成预算的50.84%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照三门县党政机关国内公务接待管理实施办法和公务用车使用办法，厉行节约，控制接待费人次和标准，按规定使用公务用车，维修维护严格审批，尽量减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.87万元，占43.00%，与2017年度相比，增加0.19万元，增长2.45%，主要原因是公务通车维修费略有增加；公务接待费支出决算为10.43万元，占57.00%，与2017年度相比，减少8.79万元，下降45.72%，主要原因是严格把控三公经费支出，公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。机关预算单位人员无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格按文件要求规范用车安排，维修维护严格审批，厉行节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为28.00万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的37.26%。主要用于接待上级考察、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按照三门县党政机关国内公务接待管理实施办法，厉行节约，规范用餐安排，严格陪餐人数和就餐规定，在节俭便利的前提下，提倡到机关食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待215批次，累计1,488人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.43万元，主要用于接待上级考察、招商引资等支出。接待1,488人次，215批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，横渡镇组织开展了2018年度整体支出绩效自评，涉及当年整体支出资金5575.41万元，自评评分88.3分，自评发现的主要问题为历史遗留暂付款较多。今后将加强对应收款的控制管理,及时清理债权债务，严格管控债务风险。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市三门县横渡镇人民政府在2018年度部门决算中反映深土洋、石仓岙、小横渡三村饮用水工程一事一议项目绩效自评结果。

深土洋村饮用水提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“差”。项目全年预算数为34.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：改善村级水源，为群众生活带来便利。发现的问题及原因：由于土地规划问题、政策处理等问题未完成施工。下一步改进措施：一是加快工程进度，加快补办各项手续；二是落实整理好相关资料。

石仓岙村饮用水提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“差”。项目全年预算数为25.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：改善村级水源，为群众生活带来便利。发现的问题及原因：由于土地规划问题、政策处理等问题未完成施工。下一步改进措施：一是加快工程进度，加快补办各项手续；二是落实整理好相关资料。

小横渡村饮用水提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“差”。项目全年预算数为127.62万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：改善村级水源，为群众生活带来便利。发现的问题及原因：由于土地规划问题、政策处理等问题未完成施工。下一步改进措施：一是加快工程进度，加快补办各项手续；二是落实整理好相关资料。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出117.01万元，比年初预算数增加18.38万元，增长18.64%，主要原因是2018年行政人员新增1人，事业人员新增2人。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，三门县横渡镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化体育与传媒支出：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排手于自然灾害恢复重建的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.节能环保支出：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等级支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

20.城乡社区支出：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映反汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的彩票公益金。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出。

台州市三门县横渡镇人民政府_.xls