一、浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章；组织编制并监督实施工业和信息化的发展战略、中长期规划、行业规范和政策、措施。
2.监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导和运行调节；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
3.负责推进工业产业结构战略性调整，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。
4.负责全县企业技术改造投资管理工作，督查管理有关专项资金项目；指导、监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。
5.指导企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系和能力建设，组织实施有关重大技术攻关项目、重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；参与指导企业知识产权工作。
6.负责建立煤电油运等要素保障机制；负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序、煤炭应急储备的管理；负责成品油成品油市场供应调度和清洁油品的生产、使用、推广工作；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作，负责协调全县春运工作。
7.负责全县电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题，牵头处置大面积停电事故；负责资源综合利用和新能源发电项目管理工作；负责热电联产、集中供热的改造建设，指导新农村电气化建设；参与全县电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。
8.负责全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作，指导新型墙体材料改革工作。
9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作，参与开展区域产业协作。
11.负责工业和信息化行业管理工作；负责县级医药储备管理工作，协调全县茧丝绸工作；指导相关行业协会工作；。
12.指导各种经济成分的工业信息化企业的培育与发展工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设。
13. 负责信息化建设的市场监管和服务能力建设，统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展。
14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设。
15.按照规定权限，负责全县信息网络设施建设，指导推进全县政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
16.负责国防科技工业的综合协调和管理，监督管理军品市场，指导军民结合产业基地发展工作，负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
17.综合协调和指导中小企业发展和创业创新工作，指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系、公共服务平台和社会化服务体系建设，指导、监管中小企业融资性担保业务，指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展。
18.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位三门县墙体材料改革办公室决算。
纳入浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.三门县经济和信息化局。
2. 三门县墙体材料改革办公室。
二、浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5,455.20万元，与2017年度相比，收、支总计各增加491.25万元，增长9.90%。主要原因是：增加2017年企业股改奖励政策兑现资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,455.20万元；包括财政拨款收入5,453.82万元（其中，一般公共预算5,272.82万元，政府性基金预算181.00万元），占收入合计99.97%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.37万元，占收入合计0.03%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,455.20万元，其中基本支出1,030.74万元，占18.89%；项目支出4,424.45万元，占81.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5,453.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加490.76万元，增长9.89%。主要原因是：新增2017年企业股改奖励政策兑现资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,272.82万元，占本年支出合计的96.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1155.32万元，增长28.06%。主要原因是：新增2017年企业股改奖励政策兑现资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,272.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出921.10万元，占17.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,273.85万元,占43.12%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出143.75万元,占2.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,889.24万元,占35.83%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出44.89万元,占0.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2802.68万元，支出决算为5,272.82万元,完成年初预算的188.13%，主要原因是增加政策兑现资金。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）。2018年年初预算为411.86万元，2018年支出决算为452.62万元，完成年初预算的109.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项）。2018年年初预算为65.40万元，2018年支出决算为29.02万元，完成年初预算的44.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有完工。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理(项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为33.40万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省转移支付项目。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）。2018年年初预算为275.59万元，2018年支出决算为388.12万元，完成年初预算的140.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项）。2018年年初预算为42万元，2018年支出决算17.94万元，完成年初预算的42.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况取消部分项目。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算2268.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的2017年企业政策兑现资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的2017年企业政策兑现资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项）。2018年年初预算为25.74万元，2018年支出决算30.52万元，完成年初预算的118.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。2018年年初预算为60.45万元，2018年支出决算58.90万元，完成年初预算的97.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的人员养老保险经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。2018年年初预算为24.18万元，2018年支出决算23.56万元，完成年初预算的97.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的人员职业年金经费减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算30.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持(项）。2018年年初预算为1692万元，2018年支出决算468.39万元，完成年初预算的27.68%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目结转到下一年度。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金(项）。2018年年初预算为16万元，2018年支出决算15.94万元，完成年初预算的99.63%,决算数大于预算数的主要原因是缩减支出。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项）。2018年年初预算为145万元，2018年支出决算560.02万元，完成年初预算的386.22%,决算数大于预算数的主要原因是新增2017年企业股改奖励政策兑现项目。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出(项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算844.89万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2017年企业技改专项补助资金项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。2018年年初预算为44.46万元，2018年支出决算44.89万元，完成年初预算的100.97%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调增。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,029.37万元，其中：
人员经费973.21万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、抚恤金、住房公积金等；
公用经费56.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出181.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出181.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为525.60万元，支出决算为181.00万元,完成年初预算的34.44%，主要原因是粘土砖瓦窑整治奖励补助费指标划到各乡镇，由乡镇代发到各个企业。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项）。2018年年初预算为525.60万元，2018年支出决算181万元，完成年初预算的34.44%,决算数小于预算数的主要原因是粘土砖瓦窑整治奖励补助费指标划到各乡镇，由乡镇代发到各个企业。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的5.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守公务接待规定，严格执行标准。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年决算数相比为零增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年决算数相比为零增长；公务接待费支出决算为0.72万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.25万元，下降25.77%，主要原因是严格遵守省市县的“三公”经费相关规定，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为13.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的5.51%。主要用于接待上级部门指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守省市县的公务接待费相关规定，严格控制公务接待费经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计52人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于待上级部门指导工作等支出。接待52人次，7批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，县经信局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金1637万元，占项目资金预算总额的65.85%。
部门决算中项目绩效自评结果：
浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）在2018年度部门决算中反映县经信局的项目绩效自评结果。
2018年省工业与信息化发展财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1612万元，执行数为421.81万元，完成预算的26.17%。主要产出和效果：一是切实提升橡胶产业转型升级，截至2018年底，全县共有橡塑规上企业44家，共实现规上产值51.9亿元，同比增长9.6%。二是切实提升橡胶产业转型升级，开展小微企业、瞪羚企业、股改上市企业、旗舰企业梯次培育计划，2018年，实现橡胶企业小升规18家，完成股改10家，2家签订IPO协议。新购置机器人78台。三是切实提升橡胶产业转型升级，橡胶行业今年利润增幅达到53.2%；亩均税收比去年同期增长50%，亩税10万元以上的规下企业增加到26家。四是召开省市转型升级现场会；成立橡胶行业协会、交通设施行业协会，制定推广“三门胶带”联盟标准，“三门胶带”摘下行业首个浙江区域名牌，目前，拥有中国驰名商标、省级名牌5个，境外注册商标186个，主导参与制定国家或行业内标准35项。组织召开“机器换人”培训班1次。发现的问题及原因：预算执行率较低。有些项目由于实施的跨度比较长，比如橡胶产业方案制定，为此项目拖延到2019年付款，又如橡胶产业改造提升示范企业评选，必须以2018年的各项指标作为评选标准的一部分，所以项目到2019年1月份才开始实施。下一步改进措施：根据《试点资金使用管理办法》，严格按照文件规定的要求实施各个项目，加快各个项目的实施进程，尽早支付各项费用，提高项目资金的使用率。
三门县传统制造业改造提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实提升橡胶产业转型升级，宣传三门橡胶品牌，助推橡胶产业发展，成功筹备全市传统产业改造提升工作现场会、召开三门县传统制造业改造提升工作推进会。发现的主要问题：由于部分会议参加会议人员级别比较高，缺少会议签到册，按规定是无法报销。例如全市三季度攻坚三季度纪传统产业优化升级工作推进会，由于参加会议人员均为各县市书记，会议无签到册。下一步改进措施：根据县会议费规定，要求“一会一清”，主办单位在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时除合法票据外，还应当提供会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、政府采购合同、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。今后按照规定严格执行。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出53.98万元，比年初预算数减少3.31万元，下降5.78%，主要原因是由于部分人员没有参加疗休养活动，导致机关运行经费减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额36.5万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.5万元。授予中小企业合同金额36.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的10.96%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费和日常公用经费支出、精简下放人员困难补助及遗属补助。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公大楼运行经费、网络信息经费、全县政府门户网站安全防护等支出。
15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指2017年全省“企业上云”工作考核奖补资金支出。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费和日常公用经费支出。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指全县小微企业园区规划编制经费、新型墙体改革宣传经费支出。
18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于2017年企业政策兑现支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于2017年企业政策兑现支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政离退休人员离退休费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指亡故人员抚恤金及丧葬补助费等支出。
24.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。
25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：指促进中小企业技术创新支出。
26.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
27.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）：指用于2017年企业技改专项补助资金的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于由单位缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于粘土砖瓦窑整治奖励补助费的支出。
浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）_.xls