一、台州市三门县气象局概况
（一）部门职责
（1）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
（2）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
（3）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
（4）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。
（5）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
（6）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
（7）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
三门县气象局始建于1968年，前身为三门县气象站，1990年12月升格为三门县气象局。三门县气象局的机构规格为正科级全额拨款参公事业单位，内设科室：办公室（审批科）、减灾科；下属机构：三门县气象台、三门县气象防灾减灾中心、三门县防雷中心；无级别机构：三门县气象行政执法队。地方政府在本局设置的管理机构：三门县气象灾害防御工作领导小组办公室、三门县人民政府气象灾害预警中心、三门县人工影响天气工作领导小组办公室。
从预算单位构成看，台州市三门县气象局部门决算为局本级决算。
二、台州市三门县气象局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县气象局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计466.20万元，与2017年度相比，收、支总计各增加153.76万元，增长49.21%。主要原因是：2018年度新增建设项目暴雨精细化预报预警工程和三门县争创国家气候标志专项。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计466.20万元；包括财政拨款收入466.20万元（其中，一般公共预算466.20万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计466.20万元，其中基本支出149.48万元，占32.06%；项目支出316.72万元，占67.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计466.20万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加153.76万元，增长49.21%。主要原因是：2018年度新增建设项目暴雨精细化预报预警工程和三门县争创国家气候标志专项。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出466.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.76万元，增长49.21%。主要原因是：2018年度新增建设项目暴雨精细化预报预警工程和三门县争创国家气候标志专项。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出466.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.17万元,占3.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出438.35万元,占94.03%；住房保障（类）支出9.68万元,占2.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.18万元，支出决算为466.20万元,完成年初预算的101.53%，主要原因是新增三政办抄[2018]103号三门国家气候标志创建专项经费导致决算数超过年初预算数。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.4万元，2018年支出决算为12.98万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员调动，缴费基数变更致使不能完全和预算数一样执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.36万元，2018年支出决算为5.2万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员调动，新人录用，缴费基数变更致使不能完全和预算数一样执行。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2018年年初预算为113.42万元，2018年支出决算为121.63万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因年内有人员调动，新人录用，缴费基数变更致使不能完全和预算数一样执行。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为14.43万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因部分政府购买服务内容通过政府采购完成，中标价低于预算价。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为19.42万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于预算数的主要原因是年内台风等应急天气较多，申请追加农业发展专项资金5万元用于预警平台信息费。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。2018年年初预算为285.85万元，2018年支出决算为242.49万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因暴雨精细化监测预报预警工程为建设项目支付资金进度需要和工程进度同步，部分资金要到19年完成建设并支付。
住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为11.15万元，2018年支出决算为9.7万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因部分人员公积金为中央财政解决。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.48万元，其中：
人员经费121.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金、目标考核奖金、社保缴费、公积金、其他工资福利支出等；
公用经费27.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.70万元，支出决算为4.31万元，完成预算的40.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三门县气象局实施公务用车改革，并且严格执行中央关于厉行节俭相关政策精神。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，占61.44%，与2017年度相比，减少4.84万元，下降64.62%，主要原因是三门县气象局实施公务用车改革，报废一辆行政公务用车；公务接待费支出决算为1.66万元，占38.56%，与2017年度相比，增加0.24万元，增长16.9%，主要原因是2018年度三门成功创建全国首个气候康养县，上级各部门指导工作及考察调研较往年偏多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。三门县气象局无相关业务开支。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的33.08%。决算数小于预算数的主要原因是三门县气象局实施公务用车改革，报废一辆行政公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于保留的事业用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费年初预算数为2.70万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的61.53%。主要用于接待相关单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，提倡节俭反对浪费，严格控制公务接待经费的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计120人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.66万元，主要用于公务用餐餐费开支。接待120人次，12批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，三门县气象局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金240万元，占项目资金预算总额的75.99%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
台州市三门县气象局在2018年度部门决算中反映2018年度气象公共服务专项资金及暴雨精细化监测预报预警工程的项目绩效自评结果。
2018年度气象公共服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.82万元，完成预算的99.55%。主要产出和效果：通过开展三门县气象局业务内网“桌面云” 建设项目，推动气象业务内网集中化管理，积极应对气象监测预报预警系统运行过程中的网络安全风险，优化了气象监测预报预警系统的整体运行环境。通过三门县气象局网络整改建设项目，淘汰一批老旧网络设备，解决局大楼存在的网络分布“旧、杂、乱”的现状，规避开展监测预报预警工作中存在的故障风险。发现的问题及原因：一是资金预算不合理，部分改造和平台一体化工程进度滞后，资金使用效率低下；二是项目完成后未及时组织验收程序。下一步改进措施：一是项目前期充分做好可行性调研工作，根据实际需求，科学、合理地测算资金需求，编制项目预算；二是加强对项目的跟踪指导，针对实施过程中遇到的问题，合理调整工作方案，并及时组织验收。
暴雨精细化监测预报预警工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为125.3万元，执行数为62.68万元，完成预算的50.02%。主要产出和效果：一是改造14个中尺度气象自动站升级、新建1个中尺度气象自动站；二是建设暴雨精细化预报预警工程环境场支撑系统。中尺度气象自动站升级改造及新建站中标金额99.2万元，工程支撑系统中标金额23.0万元。发现的问题及原因：一是2018年招标进行得较晚，造成进度较慢，而今年又有第二笔资金和后续工作要跟进，所以执行进度偏滞后。；二是对于工程、项目等的流程、有关管理规定不够熟悉，造成台账整理不够全面规范。下一步改进措施：一是根据实际需求，科学、合理地测算资金需求，编制项目预算；二是事项专项专管，加强台账资料档案的整理收集工作。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无相关内容。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出27.88万元，比年初预算数增加了2.08万元，增长8.06%，主要原因是年内有人员调动，新人录用。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额258.48万元，其中：政府采购货物支出67.77万元、政府采购工程支出123.96万元、政府采购服务支出66.75万元。其中授予中小企业合同金额185.2万元，占政府采购支出总额的71.65%。其中，授予小微企业合同金额18.28万元，占政府采购支出总额的7.07%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，三门县气象局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
台州市三门县气象局2018年度决算附件.xlsx