台州市三门县科学技术局2018年度部门决算
一、台州市三门县科学技术局概况
（一）部门职责
1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导全县科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。
3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理县级财政科技计划（专项）并监督实施。牵头建立统一的全县科技管理平台，组织实施创新调查制度。
4、组织协调全县基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。
8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。
9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。
11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
13、负责组织科学技术奖励的申报工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。
1．围绕贯彻实施创新驱动发展战略，大力实施科技新长征，推进湾区建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。
2．从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。
3．进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。
4．进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，指导全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位科技信息中心和校地科技合作中心决算。
二、台州市三门县科学技术局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县科学技术局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,864.14万元，与2017年度相比，收、支总计各减少137.86万元，下降6.89%。主要原因是：科技项目经费收支有所减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,794.68万元；包括财政拨款收入1,779.68万元（其中，一般公共预算1,779.68万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.16%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入15.00万元，占收入合计0.84%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,788.68万元，其中基本支出335.08万元，占18.73%；项目支出1,453.60万元，占81.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,849.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少137.86万元，增下降6.94%。主要原因是：科技项目经费收支有所减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,779.68万元，占本年支出合计的99.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.86万元，下降7.19%。主要原因是：科技项目经费支出有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,779.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,682.36万元,占94.53%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.80万元,占2.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出40.00万元,占2.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.52万元,占1.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.22万元，支出决算为1,779.68万元,完成年初预算的76.3%，主要原因是县级政策兑现资金结余510.34万元，县级科技金融经费结余132.3万元，增加了省级科技特派员项目资金40万元；增加了本级经费追加资金等。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为 139.74万元，2018年支出决算为194.47万元，完成年初预算的139.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为4.14万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是信息化维护及宽带费用减少。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。2018年年初预算为69.42万元，2018年支出决算为83.29万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为113.33万元，2018年支出决算为111.86万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业及个人未兑现创新券或发明专利维持费。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为47.5万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是部分县级科技计划项目负责单位是县预算单位，项目经费由县国库统一拨付。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为784.61万元，完成年初预算的261.54%，决算数大于预算数的主要原因是县级科技政策兑现拨付。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2018年年初预算为1600万元，2018年支出决算为456.49万元，完成年初预算的28.53%，决算数小于预算数的主要原因科技政策兑现经费在其他技术研究与开发支出科目增加支出，本科目的科技政策兑现经费995万元由县财政收回，县级科技金融和三门县科创中心开办及运维（含校地合作）费用支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为25.5万元，2018年支出决算为26.29万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和社保标准调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为10.2万元，2018年支出决算为10.51万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和社保标准调整。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是省级科技特派员项目拨付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为19.02万元，2018年支出决算为20.52万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和公积金调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出335.08万元，其中：
人员经费311.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费23.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是三门县科学技术局无政府性基金。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的18.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一样；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一样；公务接待费支出决算为1.67万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.06万元，下降3.47%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为9.00万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的18.59%。主要用于接待校地合作中心的高校老师及科创平台建设的专家领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计121人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.67万元，主要用于接待校地合作中心的高校老师及科创平台建设的专家领导等支出。接待121人次，16批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，科技部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金1713.33万元，占项目资金预算总额的87.64%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
台州市三门县科学技术局在2018年度部门决算中反映三门县科创中心开办及运维(含校地合作)及科技政策兑现项目绩效自评结果。
三门县科创中心开办及运维(含校地合作)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元，执行数为283.79万元，完成预算的94.60%。主要产出和效果：一是产出目标实现情况，2018年，校企合作项目26项以上，开展各类活动12场次，推荐“500精英”人才2人，省级创新服务综合体1家，省级众创空间1家，高校研究院2家。三门橡胶产业创新服务综合体成功申报省级产业创新服务综合体，并争取到省补资金5000万，三门创客工场被评为省级众创空间；二是效益目标实现情况，2018年，浙大台州研究院、台州学院、宁波大学、青岛科技大学等高校院所签订的合同金额合计在340万元左右，其中浙大台州研究院与西格迈股份的项目合同达250万元。通过项目运作，2018年新成立台州学院三门研究院、宁波工程学院三门研究院，引入湖北工业大学在县域设立技术转移中心，促成项目合作26项；全县有省级众创空间1家，在孵企业15家，解决就业50人以上，另外，三门青年创业工坊、三门成创空间等3家众创空间正在积极申报创建县级众创空间中。发现的问题及原因：受区位、环境等方面因素影响，我县科技创新资源依然不足（创新人才、科技服务等资源不足），创业创新的氛围不够浓郁（创业项目普遍质量不高），创新平台建设依然落后于周边县市（目前全县还没有孵化器、众创空间只有1家、科创中心正在建设）, 财政科技投入相对于兄弟县市有差距，科技创新工作仍需要大力推进。下一步改进措施：以三门橡胶产业创新服务综合体建设为契机，大力引进高校、科研院所在我县设立研究院、研发中心、技术转移中心等，借助平台优势，深入开展柔性引才，吸引高层次人才常驻我县开展技术服务；进一步推动众创空间建设，在现有空间规模之上，积极发展空间建设的数量、质量，努力创建国家级众创空间；推进孵化器建设，在实现孵化器数量零突破的基础之上，积极申报省、市级孵化器。
科技政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1000万元，执行数为484.66万元，完成预算的48.47%。主要产出和效果：一是产出目标实现情况，2018年，新培育省级高企研发中心2家、省级企业技术中心2家、省级科技型中小企业25家、实施科技创新项目36项；二是效益目标实现情况，33项科技成果实现转化，促成2项产学研合作。发现的问题及原因：项目经费执行率较低 。下一步改进措施加强与财政部门沟通，做好预算安排。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出23.46万元，比年初预算数减少0.47万元，下降1.96%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额8.80万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，三门县科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关的运行经费。
14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指信息化维护。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指事业单位的运行经费。
16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指省级科技型中小企业扶持资金。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指科技项目经费。
18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指专利奖励经费与县级政策兑现。
19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指县级科技创新券，县级科技金融和三门县科创中心开办及运维（含校地合作）经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金支出。
22.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指省级科技特派员经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18台州市三门县科学技术局_.xls