一、浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行城市管理方面的法律、法规、规章和省市有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件。

2.监督管理全县城市管理相对集中行政处罚工作，行使相对集中的下列行政处罚权：(1)行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；(2)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（法律、法规规定的由乡镇人民政府行使的行政处罚除外）；(3)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(4)行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(5)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的生活噪声、建筑施工噪声、城市饮食服务业排污等违反环境保护管理规定行为的行政处罚权；(6)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的室外公共场所无照经营的行政处罚权；(7)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市人行道行为的行政处罚权；(8)行使法律、法规、规章和省人民政府规定的由行政执法部门集中行使的其他行政处罚权。

3.行使下列城市管理职能：(1)负责城市户外广告有偿出让、审批和管理工作；负责设置门面招牌、灯箱、霓虹灯和张挂张贴宣传品、横直幅、布幔及设置气拱门等临时性户外广告的审批和管理；(2)负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批和管理；负责搬动、拆除、封闭存放生活垃圾设施核准；负责环境卫生公共设施拆迁方案核准；参与环境卫生设施规划和竣工验收；(3)负责店面装饰、装修、临时物料堆放、临时摆设摊点占用城市道路和公共场地的审批和管理；负责城市建筑垃圾运输路线及处理核准；参与非永久性建筑物（旧房改造的除外）、构筑物或者其它设施的管理；(4)负责城市道路（机动车道除外）、公共停车场停车位的设置和审批以及停车服务收费管理工作。

4.实施对城市管理行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动；负责对全县城市管理行政执法工作的指导、检查和监督。

5.组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训；负责城市管理工作的信访、投诉、调解、处理等工作。

6.负责城市环境卫生的组织、管理、指导、检查，参与制定城市容貌标准；负责市容市貌的监督管理，组织开展市容市貌整治。

7.组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动。

8.按干部管理权限负责本系统干部、职工业务培训和监督、考核工作；负责全局人事、劳资、财务及党政建设、精神文明建设和队伍建设。

9.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、所属单位台州市三门县环境卫生管理处决算。

二、浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）单位2017年度收、支总计11,948.38万元。与2016年相比，收、支总计增加5667.63万元，增长90.24%。主要是：年初基本支出结转0.37万元，年末基本支出结转0.81万元，项目支出下湾垃圾填埋场基建5000万元结转下年支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,948.01万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入11,947.38万元（其中，一般公共预算11,947.38万元，政府性基金预算0万元），占99.99%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.63万元，占0.01%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,947.57万元，其中基本支出3,877.82万元，占55.82%；项目支出3,069.75万元，占44.18%； 经营支出0万元，占0%。

按 支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出219.74万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出85.24万元、城乡社区支出6,491.02万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支 出151.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,540.27万元，日常公用支出337.55万元，项目支出3,069.75万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,947.38万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出0.19万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计11,947.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5683.26万元，增长90.73%。主要是：项目支出下湾垃圾填埋场基建5000万元结转下年支付计入收支总计。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,947.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.26万元，增长10.91%。主要是：2017年度新增事业人员32人、转业士官19人以及年中追加的创建工作新增办案经费、垃圾填埋场垃圾渗滤液处置工程款等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,749.74万元，支出决算为6,947.38万元,完成年初预算的146.27%，主要原因是项目支出下湾垃圾填埋场基建7000万元年中从政府性基金调入一般公共预算支出，其中5000万元因政策问题结转下年支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为101.67万元，2017年决算为154.10万元，完成年初预算的151.64%，决算数大于预算数的主要原因在于新增事业人员32人、转业士官19人以及基数上涨。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为40.67万元，2017年决算为61.75万元，完成年初预算的151.83%，决算数大于预算数的主要原因在于新增事业人员32人以及基数上涨。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3.88万元，为年中新增项目。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为52.24万元，为根据三政办抄[2017]185号金鳞大道北延伸段临时垃圾周转站环境应急工程及场地调查与评估资金，年中新增项目。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为33万元，为浙财建[2016]31号三环保[2017]58号垃圾填埋场垃圾渗滤液处置工程款，年中新增项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为172.12万元，2017年决算为167.65万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于预算数的主要原因行政与事业医保统一支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2017年年初预算为1060.05万元，2017年决算为1375.01万元，完成年初预算的129.71%，决算数大于预算数的主要原因新增事业人员32人、工资奖金发放以及根据三政办抄[2017]76号“治危拆违”、“基本无违建县”创建工作新增办案经费67万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为670万元，2017年决算为343.17万元，完成年初预算的51.22%，决算数小于预算数的主要原因生活垃圾填埋场应急备用款400万元其中341万指标财政直接调转乡镇支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为政府性基金支出预算7000万元，年中调转至一般公共财政拨款支出，2017年决算为1607.55万元，完成年初预算的22.97%，决算数小于预算数的主要原因其中下湾第二垃圾填埋场基建项目款5000万元结转下年支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为2453.77万元，2017年决算为2948.79万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员增加工资奖金、保洁员经费追加150万元、垃圾填埋场综合整治工程款以及创建项目补助款追加等。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为48.65万元，2017年决算为48.65万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为121.16万元，2017年决算为151.58万元，完成年初预算的125.11%，决算数大于预算数的主要原因人员新增以及基数上涨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,877.63万元，其中：

人员经费3,540.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费337.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费等。 

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）。2017年年初预算为7000万元，2017年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目支出下湾垃圾填埋场基建7000万元年中从政府性基金调入一般公共预算支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.25万元，支出决算为33.34万元，完成预算的63.80%,其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.29万元，完成预算的62.22%；公务接待费支出决算为7.05万元，完成预算的70.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严从紧,削减公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.1万元，下降8.08%，其中：

（1） 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.05万元，比上年决算数增长8.46%。主要用于接待三改一拆、两路两侧督查等支出。增加的主要原因是是本年度督查增加执法力度加大。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计519人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算26.29万元，比上年决算数下降26.3%。其中，公务用车购置支出0万元 （含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26.29万元，主要执法执勤用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆，与2016年12月底持平。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2016年是9月份开始车改减少3辆公务用车，以及厉行节约、从严从紧用车。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省台州市三门县城市管理行政执法局（汇总）行政执法办案经费、执法人员着装费、保洁员经费、城区垃圾清扫清运、垃圾填埋场经费等项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2605万元，实际支出2237.91万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。经评价我局严格按照上级要求，合理使用上述项目经费，主要用于执法办案、三改一拆、垃圾清扫清运填埋等，全局上下攻坚克难，砥砺前行，以“打造精品、提升形象、争先夺牌”为目标，坚持问题导向，实干当先，主动作为，勇当重点专项工作的排头兵和主力军，市容环境卫生秩序再现新面貌，“创无”、“三改一拆”、“下湾垃圾填埋场工程”等省市县专项工作扎实推进，各项考核指标均实现了争先进位。我县成功创建“国家卫生县城”，省“基本无违建县”通过市级验收，创成“基本无违建县”。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市三门县城市管理行政执法局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出148.64万元，比上年度增加49.19万元，增长49.46%，主要原因是事业人员新增32人，转业士官新增19人。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市三门县城市管理行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额858.58万元，其中：政府采购货物支出177.83万元、政府采购工程支出269.46万元、政府采购服务支出411.29万元。授予中小企业合同金额394.09万元，占政府采购支出总额的45.9%。其中，授予小微企业合同金额334.85万元，占政府采购支出总额的39%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，台州市三门县城市管理行政执法局本级及所属各单位共有车辆 57辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车47辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位对死者家属或伤残职工发给的费用。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：为根据三政办抄[2017]185号金鳞大道北延伸段临时垃圾周转站环境应急工程及场地调查与评估资金。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：为浙财建[2016]31号三环保[2017]58号垃圾填埋场垃圾渗滤液处置工程款。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政人员基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映用于事业人员及临时人员基本支出以及根据三政办抄[2017]76号“治危拆违”、“基本无违建县”创建工作新增办案经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于局本级行政执法办案经费、数字城管、市容市貌、专项整治等项目经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于下湾第二垃圾填埋场基本建设经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映用于环卫处人员基本支出、城区垃圾清扫清运、垃圾填埋场等项目经费。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：为浙财建[2016]149号三建规[2017]57号智慧城管建设项目资金以及浙财建[2016]36号三建规[2016]111号数字城管等。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。