对审计报告中主要问题的整改落实情况

三门县审计局：

　　针对横渡镇原党委书记梅义先、原镇长赵勤丰任期经济责任审计报告（三审财报[2017]21号）中反映的问题，镇党委政府非常重视，在班子领导充分讨论的基础上，积极制定整改措施，严格进行整改，现将近阶段整改方案的落实情况汇报如下：

（一）成立招投标办公室

　　针对审计报告中反映的工程管理不规范的问题，我镇已成立招投标办公室，由分管经济发展的副镇长主管，并落实相关工作人员，负责本乡镇范围内有关招投标工作的领导和协调，制定出台相关的招投标管理办法和负责招投标工作的具体实施。横渡镇今年将严格按《关于印发三门县乡镇及村级工程项目监督管理办法的通知》（三政办法[2011]100号）的规定对5万元以上的项目按规定进行公开招标。

　　关于设备采购程序不规范的问题，我镇今后的资产采购，由党政办制定采购计划，财政所审核，根据《台州市人民政府办公室关于公布2015年度台州市政府采购目录及标准的通知》（台政办发[2014]160号），在集中采购目录内的一律严格按照政采云平台的采购流程办理，集中采购目录外需实行分散采购的，也事先经县财政部门审批确认后，方可自行采购。

（二）财务往来款挂账的处理

关于往来款管理不规范的问题，我们已经开展清理工作，成立了以主要领导为组长，分管领导、财会人员为组员的往来款项清理小组，进一步落实工作责任，明确工作任务。经过一段时间的整理和查证，我镇大部分应收账款，已与对方单位或债务责任人发函联系，目前收回部分款项。对于其他应收款，我们将积极开展催款工作，做到应收尽收，另一方面我们已整理出部分坏账，做好相关结转审批手续，作为坏账处理。针对审计中发现的专项补助经费的部分支出挂账，我镇将在专项补助经费到账时将其调整为支出。对于已经结算完工的工程项目，已将余额作为收入或支出结转，对于未完工项目，规范账务处理方式。

今后，我镇将加强工程招标管理，严格按照工程的相关规定执行。进一步规范采购流程，重视审批程序。规范和完善财务管理工作，严格按照相关规定执行，杜绝不合理的应收应付款挂账。

三门县横渡镇人民政府

2017年12月20日