一、浙江省台州市中共三门县委组织部（汇总）概况

（一）主要职能

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门。

1、组织开展新时期全县党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策。

3、负责全县组织工作和干部工作的检查督促、信息信访，及时向县委反映重要情况，提出建议。

4、研究、指导全县党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会团体组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员的教育工作。

5、贯彻中央及省、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇和县直机关以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；办理我县市委管理干部的工资、待遇、退离休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；调查审理有关干部的情况；负责中青年干部的培养、选拔工作。

6、主管全县干部教育工作，研究制订干部教育的政策和规划；指导、协调乡镇和县直机关的干部培训工作；组织县管干部、中青年干部的培训；协同做好乡镇和县级机关部门党委（党组）中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

7、负责全县党的机关，人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理以及法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

8、调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

9、调查了解全县科技人才工作的情况，参与研究制定全县科技人才队伍建设的政策和规划；宏观管理全县科技干部队伍，掌握和联系一批较高层次的科技专家；指导、协调、检查全县知识分子工作。

10、负责全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、收集、整理、编纂县级组织史资料；收集整理、报送按规定需报送市委组织部的组织史资料。

12、负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理县管干部的档案和部分机关、企事业单位干部的档案；指导全县干部档案工作。

13、负责全县因公出国（境）人员审查审批工作，承办县管干部出国（境）人员和一定层次党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。

14、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15、管理县委老干部局；负责全县退离休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

16、负责制订县级机关和县属企业事业单位党的建设工作规划，领导县级机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

17、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算和三门县直属机关工作委员会决算。

二、浙江省台州市中共三门县委组织部（汇总）2016年度部门决算情况说明
　　 （一）收入决算总体情况
　   2016年度收入决算1194.56万元，其中：本年收入1194.31万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入1194.31万元（其中，一般公共预算1194.31万元，政府性基金预算0万元）,占总收入99.98%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.25万元，占总收入0.02%。

    （二）支出决算总体情况
    2016年度支出决算1194.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出862.84万元、教育支出52.03万元、科学技术支出224.83万元、社会保障和就业支出13.29万元、住房保障支出41.32 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出541.92 万元，日常公用支出57万元，项目支出595.39 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1194.31万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市中共三门县委组织部（汇总）单位2016年年初预算为1,008.09万元，2016年一般公共预算当年拨款1,194.31万元,完成年初预算的118.47 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出862.84万元，占72.25%；教育类支出52.03万元，占4.36%；科学技术支出224.83万元,占18.83%；社会保障和就业支出13.29万元，占1.11%;住房保障支出41.32万元,占3.45%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1、201类11款99项其他纪检监察事务支出。2016年年初预算为10万元，2016年决算为9.31万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

2、201类32款01项组织事务行政运行。2016年年初预算为367.57万元，2016年决算为369.75万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因是相关人员工资调整等。

3、201类32款50项组织事务事业运行。2016年年初预算为24.82万元，2016年决算为25.6万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于预算数的主要原因是相关人员工资调整等。

4、201类32款99项其他组织事务支出。2016年年初预算为346.8万元，2016年决算为299.43万元，完成年初预算的86.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

5、201类36款01项其他共产党事务支出行政运行。2016年年初预算为135.35万元，2016年决算为145.33万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于预算数的主要原因是相关人员工资调整。

6、201类36款99项其他共产党事务支出。2016年年初预算为23.5万元，2016年决算为13.43万元，完成年初预算的57.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

7、205类08款03项培训支出。2016年年初预算为60万元，2016年决算为52.03万元，完成年初预算的86.72%，决算数大于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

8、206类99款01项科学技术支出224.83万元，主要用于人才政策兑现。

9、208类05款01项归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为12.98万元，2016年决算为13.28万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员高龄补贴发放等。

10、221类02款01项住房公积金。2016年年初预算为35.51万元，2016年决算为41.32万元，完成年初预算116.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金调整等。

2.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市中共三门县委组织部（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出598.92万元，其中：

人员经费541.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.89万元，比上年决算数下降33.2 %。主要用于接待上级工作检查、调研等支出。减少的主要原因是严格控制接待费用。

    其中，本单位国内公务接待24批次，392人次，共4.89万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.83万元，比上年决算数下降40 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.83万元，主要用于上级部门调研检查、部内领导和干部出差、调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是公车改革。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度中共三门县委组织部本级、所属三门县直属机关工作委员会等2家行政单位以及所属三门县党员电化教育中心、三门县党的代表大会常任制工作办公室、中共三门县委人才工作办公室、中共三门县委新经济与新社会组织工作委员会等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出57万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度中共三门县委组织部本级及所属各单位政府采购支出总额34.79万元，其中：政府采购货物支出34.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，中共三门县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度中共三门县委组织部村级组织活动场所建设与农村党组织“第一书记”工作经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算分别为213万元与57.765万元，实际支出为213万元与50万元。绩效评价结果显示，2016年，全县共新建村级组织活动场所34个，修缮村级组织活动场所9个。自选派103名第一书记到相对软弱落后和省级扶贫重点村挂点联系以来，大部分第一书记能坚持每周下一次村以上，部分第一书记带来了项目、资金有效壮大了村级集体经济。我县去年确定的27个软弱落后村也全部完成整改。

 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

浙江省台州市中共三门县委组织部（汇总）批复表.xls